Zmluva č. 1210000108

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000108
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 12.08.2019
  • Dátum účinnosti: 15.08.2019
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 58 763,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215148 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 34,80 € 19.08.2019 26.08.2019 28.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215196 Obálka ARALIN A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 42,00 € 06.09.2019 10.09.2019 17.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215231 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 281,80 € 10.09.2019 10.09.2019 18.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215243 Lepiaca páska 5 cm číra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 43,20 € 19.09.2019 19.09.2019 19.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215269 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 163,20 € 17.09.2019 19.09.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215292 Taška PVC so št. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 40,80 € 27.09.2019 03.10.2019 02.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215338 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 033,44 € 02.10.2019 03.10.2019 17.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215347 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 507,22 € 08.10.2019 10.10.2019 17.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215398 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 384,00 € 15.10.2019 22.10.2019 23.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215389 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 141,35 € 14.10.2019 15.10.2019 23.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215465 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 865,63 € 04.11.2019 04.11.2019 07.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215502 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 074,74 € 07.11.2019 07.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215512 Pero keramické Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 37,44 € 07.11.2019 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215515 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 54,24 € 07.11.2019 11.11.2019 13.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215561 Kancelársky papier A4, A3 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 4 770,60 € 15.11.2019 20.11.2019 27.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215584 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 583,24 € 22.11.2019 27.11.2019 02.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215595 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 177,45 € 20.11.2019 20.11.2019 03.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215635 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 629,40 € 25.11.2019 25.11.2019 05.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102581 50ks taška s tex.výstužou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 42,00 € 09.09.2019 26.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102644 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 281,80 € 16.09.2019 27.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102785 100ks tašky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 40,80 € 30.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102935 kancelárske tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 033,44 € 03.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103084 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 143,75 € 15.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102947 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 507,22 € 10.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103235 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 865,63 € 04.11.2019 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103083 kancelárske tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 384,00 € 21.10.2019 18.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000103341 kancelársky potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 074,74 € 07.11.2019 28.11.2019 02.12.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie