Zmluva č. 1210000108
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000108
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 12.08.2019
- Dátum účinnosti: 15.08.2019
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 58 763,45 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215148 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 34,80 € | 19.08.2019 | 26.08.2019 | 28.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215196 | Obálka ARALIN A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 42,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215231 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 281,80 € | 10.09.2019 | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215243 | Lepiaca páska 5 cm číra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 43,20 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215269 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 163,20 € | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215292 | Taška PVC so št. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 40,80 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | 02.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215338 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 033,44 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | 17.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215347 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 507,22 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | 17.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215398 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 384,00 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215389 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 141,35 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215465 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 865,63 € | 04.11.2019 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215502 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 074,74 € | 07.11.2019 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215512 | Pero keramické | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 37,44 € | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215515 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 54,24 € | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215561 | Kancelársky papier A4, A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 770,60 € | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215584 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 583,24 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215595 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 177,45 € | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 03.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215635 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 629,40 € | 25.11.2019 | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215641 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 534,93 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215640 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 918,12 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215639 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 444,00 € | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215668 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 474,94 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215809 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 071,65 € | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215840 | Obálky Aralin, tašky PVC št. znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 936,68 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | 28.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215854 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 668,64 € | 27.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215873 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 361,62 € | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215893 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 337,92 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215902 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 441,98 € | 28.01.2020 | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215955 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 709,87 € | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215929 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 743,57 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215995 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 353,04 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215994 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 207,36 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216021 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 414,66 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216180 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 957,66 € | 22.04.2020 | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216178 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 117,12 € | 22.04.2020 | 23.04.2020 | 29.04.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216284 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 403,84 € | 02.06.2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216368 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 193,20 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | 24.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216366 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 302,64 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216377 | Kancelársky papier A4 A-80g/m2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 186,00 € | 26.06.2020 | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216416 | Obálky bublinkové typ l/19,32x45,5cm/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 170,18 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216414 | OBALKA C4 s doruč."DOPORUČENE DVR" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 40,32 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216419 | Lepidlo tekuté/62 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 064,14 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216418 | Listový klip 25mm/135 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 932,97 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216466 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 351,60 € | 16.07.2020 | 16.07.2020 | 23.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216490 | Lepiaca páska číra 50mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 259,20 € | 04.08.2020 | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216490 | Lepiaca páska číra 50mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 259,20 € | 04.08.2020 | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216511 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 503,28 € | 10.08.2020 | 07.08.2020 | 11.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216518 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 93,84 € | 11.08.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216539 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 314,40 € | 12.08.2020 | 14.08.2020 | 20.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216669 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 931,80 € | 28.09.2020 | 22.09.2020 | 29.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216677 | Kancelársky papier A4 A-80g/m2/244 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 124,00 € | 21.09.2020 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216676 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 800,80 € | 28.09.2020 | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216706 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 432,00 € | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216711 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 287,52 € | 02.10.2020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216717 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 184,33 € | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 06.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216781 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 604,80 € | 23.10.2020 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216777 | lepiaca páska | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 155,52 € | 23.10.2020 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216779 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 433,20 € | 23.10.2020 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216864 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 124,00 € | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000216926 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 414,00 € | 03.12.2020 | 24.11.2020 | 03.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216922 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 390,28 € | 03.12.2020 | 24.11.2020 | 03.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217103 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 835,58 € | 29.01.2021 | 19.01.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217230 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 202,00 € | 19.03.2021 | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102581 | 50ks taška s tex.výstužou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 42,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102644 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 281,80 € | 16.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102785 | 100ks tašky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 40,80 € | 30.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102935 | kancelárske tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 033,44 € | 03.10.2019 | 30.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103084 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 143,75 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102947 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 507,22 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103235 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 865,63 € | 04.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103083 | kancelárske tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 384,00 € | 21.10.2019 | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103341 | kancelársky potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 074,74 € | 07.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103480 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 770,60 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103659 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 029,58 € | 25.11.2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103832 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 973,76 € | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103535 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 819,10 € | 27.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100181 | kancelárske tlačivá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 668,64 € | 28.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100150 | tašky, obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 936,68 € | 24.01.2020 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100313 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 803,45 € | 06.02.2020 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100482 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 354,12 € | 20.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101187 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 586,34 € | 03.06.2020 | 26.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101312 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 193,20 € | 24.06.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101344 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 186,00 € | 25.06.2020 | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101442 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 162,84 € | 01.07.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101439 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 064,14 € | 01.07.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101706 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 133,74 € | 12.08.2020 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102009 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 009,24 € | 22.09.2020 | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101996 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 124,00 € | 21.09.2020 | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102051 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 252,65 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102229 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 604,80 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102227 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 472,32 € | 20.10.2020 | 10.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102344 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 124,00 € | 16.11.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102483 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 390,28 € | 24.11.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100306 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 202,00 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | 08.04.2021 | Faktúra |