Zmluva č. 1230000020

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Radomír BOHÁČ
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1230000020
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o zhotovení tlačovín č. 30062016
  • Dátum uzavretia: 08.08.2016
  • Dátum účinnosti: 12.08.2016
  • Dátum platnosti do: 08.08.2020
  • Celková hodnota: 4 990,00 € (bez DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2016
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000210420 Tlač časopisu "SVET A MY" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marketing and Business Group, s.r.o. 43801111 880,80 € 15.08.2016 31.12.2016 15.08.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211501 Tlač časopisu "SVET A MY" v roku 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 321,20 € 05.04.2017 31.12.2017 05.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211972 Tlač obálky na časopis Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 93,60 € 24.07.2017 31.07.2017 25.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212728 Tlač časopisu "SVET A MY" v roku 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 321,20 € 18.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105544 tlač časopisu "Svet a my" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Marketing and Business Group, s.r.o. 43801111 440,40 € 05.10.2016 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
0000107353 Tlač časopisu "SVET A MY" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 15.12.2016 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
0000101570 Tlač časopisu SVET A MY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 19.04.2017 02.05.2017 05.05.2017 Faktúra
0000214795 Tlač časopisu "SVET A MY" v roku 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 321,20 € 20.05.2019 31.12.2019 20.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102922 Tlač časop.SVET A MY 2/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 21.07.2017 27.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000103075 Tlač obálky časop.SVET a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 93,60 € 28.07.2017 08.08.2017 10.08.2017 Faktúra
0000104731 Tlač časop.SVET A MY 3/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 18.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000101367 Tlač časop.SVET A MY 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 22.05.2018 01.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000103023 Časopis SVET A MY 2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 05.11.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000100213 Časopis SVET A MY 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 01.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000101738 Časopis SVET A MY 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 440,40 € 25.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie