Zmluva č. 1230000023
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1230000023
- Názov zmluvy: Rámcová zmluva o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 09.01.2017
- Dátum účinnosti: 25.01.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 39 999,00 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000211199 | Repre dary | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 395,28 € | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211208 | Repre tovar - ZÚ Nikózia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 575,29 € | 03.02.2017 | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211283 | Repre tovar - ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 180,36 € | 13.02.2017 | 14.02.2017 | 22.02.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211311 | Repre tovar - SÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 800,38 € | 22.02.2017 | 23.02.2017 | 28.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211326 | Repre tovar - ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 743,18 € | 15.02.2017 | 20.02.2017 | 06.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211337 | Repre tovar - ZÚ Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,38 € | 22.02.2017 | 24.02.2017 | 06.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211343 | Repre tovar - marec 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 310,75 € | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211373 | Repre tovar - ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 378,50 € | 16.02.2017 | 22.02.2017 | 10.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211395 | Repre tovar - ZÚ Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 220,11 € | 06.03.2017 | 13.03.2017 | 15.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211446 | Repre tovar - ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 364,73 € | 23.03.2017 | 28.03.2017 | 28.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211460 | repre tovar - ZÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 311,71 € | 16.03.2017 | 20.03.2017 | 30.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211497 | Repre tovar - apríl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 214,15 € | 04.04.2017 | 04.04.2017 | 06.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211545 | Repre tovar - apríl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,78 € | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211572 | Repre tovar - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 480,00 € | 04.04.2017 | 07.04.2017 | 26.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211609 | Repre tovar - SM OSN New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 288,14 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211610 | Repre tovar - ZÚ Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 744,14 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211644 | Repre tovar - ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 184,24 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 15.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211667 | Repre tovar - ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 320,90 € | 18.05.2017 | 22.05.2017 | 23.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211704 | Janoušek-Cab.Sauv.rosé nz.15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 181,94 € | 18.05.2017 | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211767 | Repre tovar - Jún 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 176,02 € | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211841 | Karpatské brandy Exclusive 40% | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 623,70 € | 21.06.2017 | 30.06.2017 | 22.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211891 | Repre tovar - ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 849,53 € | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 04.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211906 | Repre tovar - júl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 416,06 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211898 | Repre tovar - SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 435,91 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | 07.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211902 | Mat.-Cabernet Sauv. vzh. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 926,52 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211994 | Repre tovar - ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 106,72 € | 20.07.2017 | 20.07.2017 | 27.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212020 | Repre tovar - august 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 160,03 € | 03.08.2017 | 03.08.2017 | 04.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212059 | Repre tovar - ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,46 € | 31.07.2017 | 01.08.2017 | 22.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212058 | Repre tovar - ZÚ Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 430,92 € | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 22.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212138 | Repre tovar - október 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212144 | Repre tovar - ZÚ Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 540,72 € | 24.08.2017 | 25.08.2017 | 13.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212182 | Repre tovar - ZÚ Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 521,93 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212338 | Repre tovar - október 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,46 € | 18.10.2017 | 19.10.2017 | 23.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212358 | Repre tovar - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 744,87 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | 06.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212411 | Repre tovar - SM OSN New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 112,29 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | 06.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212400 | Repre tovar - SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 586,58 € | 24.10.2017 | 27.10.2017 | 06.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212475 | repre tovar - november 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,00 € | 14.11.2017 | 15.11.2017 | 29.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212452 | Repre tovar - ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 667,86 € | 13.11.2017 | 14.11.2017 | 29.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212625 | Repre tovar - december 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 746,70 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212583 | Repre dary - ŠTAT2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,02 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212754 | Repre tovar - január 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,22 € | 08.01.2018 | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212853 | repre tovar - február 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,35 € | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212894 | Repre tovar - ZÚ Nikózia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 979,71 € | 09.02.2018 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212922 | Repre tovar - SÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 757,60 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 22.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212921 | Repre tovar - ZÚ Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 462,87 € | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 22.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212938 | Repre tovar - ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 221,62 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212960 | Repre tovar - SM Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,40 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213025 | Repre tovar - ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 777,89 € | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213074 | Repre tovar - ZÚ Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 626,54 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213071 | Repre tovar - apríl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,75 € | 28.03.2018 | 29.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213080 | Repre tovar - ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 494,10 € | 29.03.2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213113 | Repre tovar - ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 444,98 € | 04.04.2018 | 05.04.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213106 | Repre tovar - ZÚ Tbilisy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 469,31 € | 06.04.2018 | 19.04.2018 | 19.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213196 | Repre tovar - apríl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,28 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213196 | Repre tovar - apríl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,28 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213220 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,10 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000213265 | Repre tovar - ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 722,18 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100575 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 395,28 € | 14.02.2017 | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100572 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 575,29 € | 14.02.2017 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100814 | repre ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 743,18 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100713 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 180,36 € | 23.02.2017 | 14.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100939 | repre ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 378,50 € | 07.03.2017 | 23.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100846 | repre ZÚ Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,38 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100801 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 800,38 € | 22.02.2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
0000101041 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 310,75 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101294 | repre ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 364,73 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101107 | repre ZÚ Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 220,11 € | 16.03.2017 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101272 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 311,71 € | 27.03.2017 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101528 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 214,15 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101525 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 480,00 € | 18.04.2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101644 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,78 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||
0000102006 | repre ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 182,02 € | 12.05.2017 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102159 | repre ZÚ Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 181,94 € | 30.05.2017 | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102108 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 320,90 € | 25.05.2017 | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102413 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 176,02 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102630 | repre ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 849,53 € | 27.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102656 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 623,70 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102506 | repre SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 435,91 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102871 | repre ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 926,52 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102873 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 416,06 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102938 | repre ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 106,72 € | 25.07.2017 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
0000103188 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 160,03 € | 10.08.2017 | 28.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103148 | repre ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,46 € | 08.08.2017 | 28.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103532 | víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 13.09.2017 | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103842 | repre ZÚ Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 208,05 € | 09.10.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000104053 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 202,46 € | 24.10.2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104008 | repre ZÚ Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 335,74 € | 20.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104052 | repre ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 744,87 € | 24.10.2017 | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104146 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 586,58 € | 02.11.2017 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104233 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 112,29 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104379 | repre ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3 667,86 € | 23.11.2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104388 | víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 54,00 € | 27.11.2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104782 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 746,70 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
0000104783 | vína | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 117,02 € | 21.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
0000100326 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,22 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100352 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,35 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100520 | repre ZÚ Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 462,87 € | 26.02.2018 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100490 | repre ZÚ Nikózia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 979,71 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100536 | repre ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 221,62 € | 28.02.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100519 | repre - SÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 757,60 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100698 | repre ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 777,89 € | 16.03.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100670 | repre ZÚ Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,40 € | 12.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100870 | repre ZÚ Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 626,54 € | 04.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100927 | repre ZÚ Pretória | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 494,10 € | 10.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100923 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,75 € | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000101002 | repre ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 469,31 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100928 | repre ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 444,98 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101216 | repre víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,28 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101318 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,10 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101372 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 722,18 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra |