Zmluva č. 1230000025

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1230000025
  • Názov zmluvy: Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní
  • Dátum uzavretia: 03.04.2017
  • Dátum účinnosti: 06.04.2017
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2017
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211515 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 14 000,00 € 06.04.2017 31.12.2017 07.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212705 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 20 000,00 € 16.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214247 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 25 000,00 € 15.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102443 vodné,stočné 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 653,74 € 14.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 Faktúra
0000102856 vodné,stočné 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 288,34 € 14.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103233 vodné,stočné,zrážky 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 970,27 € 16.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103559 vodné,stočné 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 434,42 € 18.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103969 vodné, stočné 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 494,06 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000104252 vodné,stočné,zrážky 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 578,26 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104716 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 407,22 € 15.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104883 vodné,stočné 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 645,86 € 18.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000100384 vodné,stočné,zrážky 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 830,57 € 15.02.2018 22.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100695 vodné,stočné,zrážky 2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 282,68 € 16.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100925 vodné,stočné,zrážky 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 154,74 € 10.04.2018 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101284 vodné, stočné 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 414,19 € 11.05.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101612 vodné,stočné,zrážky 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 558,03 € 11.06.2018 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101899 vodné,stočné 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 458,77 € 10.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000102210 vodné,stočné 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 241,51 € 10.08.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102443 vodné,stočné 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 650,47 € 11.09.2018 18.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102680 vodné,stočné 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 169,00 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000103092 vodné,stočné 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 517,92 € 08.11.2018 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
0000103498 vodné,stočné 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 244,80 € 05.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103853 vodné,stočné,zrážky 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 248,20 € 08.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100268 vyučt.-vodné,stočné 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 282,69 € 06.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100637 vyučt.-vodné,stočné 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 485,53 € 11.03.2019 20.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100984 vodné, stočné 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 248,37 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101278 vyučt.-vodné,stočné 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 347,32 € 14.05.2019 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
0000101643 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 319,56 € 13.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000102307 vodné,stočné,zrážky 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 377,50 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102565 vodné,stočné 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 162,32 € 10.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102577 vodné ,stočné 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 200,60 € 11.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102931 vodné,stočné,9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 637,10 € 10.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie