Zmluva č. 1230000026
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1230000026
- Názov zmluvy: Zmluva PZ00190391_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní
- Dátum uzavretia: 03.04.2017
- Dátum účinnosti: 06.04.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota s DPH: 0,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211516 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 10 000,00 € | 06.04.2017 | 31.12.2017 | 07.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212706 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie a čistenieodpadových vôd | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 14 000,00 € | 16.01.2018 | 31.12.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214248 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 5 000,00 € | 15.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104888 | vodné,stočné,zrážky 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 483,82 € | 19.01.2018 | 23.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000215774 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 5 000,00 € | 15.01.2020 | 31.12.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100793 | vodné, stočné 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 23.03.2018 | 29.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100744 | vodné,stoč.,zrážky 1-2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 47,56 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101154 | vodné,stočné 3-4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101457 | vodné, stočné 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 30.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101783 | vodné,stočné,zrážky 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 27.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102090 | vodné,stočné 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 27.07.2018 | 01.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102294 | vodné,stočné 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000217093 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 5 000,00 € | 28.01.2021 | 31.12.2021 | 10.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102561 | vodné, stočné 9/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102927 | vodné, stočné 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103352 | vodné,stočné 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103829 | vodné,stočné 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218287 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 5 000,00 € | 11.01.2022 | 31.12.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101424 | vodné, stočné 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101766 | vodné,stočné 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102124 | vodné,stočné 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.07.2019 | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102731 | vodné ,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103114 | vodné, stočné 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000219778 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 800,00 € | 31.01.2023 | 31.12.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103485 | vodné,stočné 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103963 | vodné ,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 31.12.2019 | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100101 | vodné, stočné 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 24.01.2020 | 31.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101325 | vodné, stočné 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 153,60 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101551 | vodné, stočné 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 153,60 € | 24.07.2020 | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000221024 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 2 000,00 € | 12.01.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101974 | vodné,stočné 9/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 153,60 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102662 | vodné,stočné 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 153,60 € | 28.12.2020 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100044 | vodné,stočné 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 153,60 € | 27.01.2021 | 03.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100461 | vodné,stočné 4/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 156,72 € | 26.04.2021 | 04.05.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100829 | vodné, stočné 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 156,72 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101055 | vodné, stočné 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 156,72 € | 26.07.2021 | 30.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101514 | vodné, stočné 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 156,72 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101835 | vodné,stočné 10/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 156,72 € | 26.10.2021 | 03.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102140 | vodné,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 156,72 € | 25.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100475 | vodné,stočné 3/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100725 | vodné, stočné 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100993 | vodné,stočné 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101258 | vodné, stočné 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101543 | vodné, stočné 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 26.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101769 | vodné stočné8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 25.08.2022 | 12.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101996 | vodné ,stočné 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 26.09.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102315 | vodné, stočné 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000103000 | vodné,stočné 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 27.12.2022 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100076 | vodné,stočné 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,21 € | 26.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100360 | vyučt-vodné,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 726,83 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100572 | vodné,stočné 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100809 | vodné,stočné 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 24.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101086 | vodné, stočné 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101343 | vodné, stočné 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 21.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101624 | vodné,stočné 7/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 21.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101795 | vodné,stočné 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 21.08.2023 | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102019 | vodné, stočné 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 21.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102624 | vodné,stočné 11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 21.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102358 | vodné, stočné 10/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 23.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103015 | vodné,stočné 12/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100045 | vodné,stočné-Pražská 1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,92 € | 22.01.2024 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100466 | vodné,stočné 3/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 167,82 € | 21.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra |