Zmluva č. 1230000027

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1230000027
  • Názov zmluvy: Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní
  • Dátum uzavretia: 03.04.2017
  • Dátum účinnosti: 06.04.2017
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota s DPH: 0,00 €
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211517 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 14 000,00 € 06.04.2017 31.12.2017 07.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212708 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Stavebné práce, opravárenské práce 21 000,00 € 16.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214249 Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 25 000,00 € 15.01.2019 31.12.2019 22.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102460 vodné,stočné 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 490,04 € 15.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 Faktúra
0000102855 vodné,stočné 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 241,62 € 14.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103234 vodné,stočné,zrážky 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 686,14 € 16.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103560 vodné,stočné 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 170,32 € 18.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103970 vodné, stočné 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 342,93 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000104253 vodné,stočné,zrážky 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 464,55 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104745 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 481,05 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104884 vodné,stočné 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 378,61 € 18.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000100382 vodné,stočné,zrážky 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 458,96 € 15.02.2018 23.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000215773 dodávka pitnej vody z verejného vodovodu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 10 000,00 € 15.01.2020 31.12.2020 17.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100743 vodné,stočné,zrážky 2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 441,10 € 21.03.2018 28.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000101137 vodné,stočné,zrážky 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 356,43 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101291 vodné, stočné 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 496,78 € 14.05.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101610 vodné,stočné,zrážky 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 817,81 € 11.06.2018 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101967 vyučt.-vodné,stočné 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 630,52 € 16.07.2018 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
0000102221 vodné,stočné 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 552,56 € 13.08.2018 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102450 vodné,stočné 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 2 361,64 € 12.09.2018 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102700 vodné,stočné 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 220,39 € 04.10.2018 16.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000103234 vodné,stočné 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 675,14 € 15.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103533 vyuč-vodné,stočné 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 247,14 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103873 vyučt.,vodné,stočné 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 888,31 € 08.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100382 vodné, stočné 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 170,25 € 15.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000103534 vyuč-vodné,stočné 10/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 372,25 € 06.12.2018 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100674 vyučt.-vodné,stočné 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 401,28 € 13.03.2019 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100986 vodné, stočné 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 385,70 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101406 vyučt.-vodné,stočné 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 555,05 € 23.05.2019 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101644 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 421,34 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000102032 vyúčt.vodné,stočné 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 697,70 € 15.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000102310 vodné, stočné 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 677,68 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102578 vodné,stočné,8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 443,59 € 11.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
0000102932 vodné,stočné,9/19,Pražská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 474,80 € 10.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000103318 vodné,stočné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 363,38 € 12.11.2019 18.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000103709 vodné, stočné 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 385,64 € 09.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000104006 vodné,stočné 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 396,83 € 09.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000100230 vodné,stočné 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 361,16 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000101169 vyučt.-vodné,stočné 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 618,67 € 04.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 Faktúra
0000101376 vyučt.vodné,stočné 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 411,34 € 03.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000101875 vodné, stočné 8/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 612,80 € 07.09.2020 14.09.2020 29.09.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie