Zmluva č. 1230000027
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1230000027
- Názov zmluvy: Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní
- Dátum uzavretia: 03.04.2017
- Dátum účinnosti: 06.04.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota s DPH: 0,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211517 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 000,00 € | 06.04.2017 | 31.12.2017 | 07.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000212708 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 21 000,00 € | 16.01.2018 | 31.12.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000214249 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 25 000,00 € | 15.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102460 | vodné,stočné 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 490,04 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102855 | vodné,stočné 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 241,62 € | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103234 | vodné,stočné,zrážky 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 686,14 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103560 | vodné,stočné 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 170,32 € | 18.09.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103970 | vodné, stočné 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 342,93 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104253 | vodné,stočné,zrážky 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 464,55 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104745 | vodné,stočné,zrážky 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 481,05 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104884 | vodné,stočné 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 378,61 € | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100382 | vodné,stočné,zrážky 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 458,96 € | 15.02.2018 | 23.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000215773 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 10 000,00 € | 15.01.2020 | 31.12.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100743 | vodné,stočné,zrážky 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 441,10 € | 21.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101137 | vodné,stočné,zrážky 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 356,43 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101291 | vodné, stočné 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 496,78 € | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101610 | vodné,stočné,zrážky 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 817,81 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101967 | vyučt.-vodné,stočné 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 630,52 € | 16.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102221 | vodné,stočné 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 552,56 € | 13.08.2018 | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102450 | vodné,stočné 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 2 361,64 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000217095 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 10 000,00 € | 28.01.2021 | 31.12.2021 | 10.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102700 | vodné,stočné 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 220,39 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103234 | vodné,stočné 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 675,14 € | 15.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103533 | vyuč-vodné,stočné 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 247,14 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103873 | vyučt.,vodné,stočné 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 888,31 € | 08.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100382 | vodné, stočné 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 170,25 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218289 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 10 000,00 € | 11.01.2022 | 31.12.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103534 | vyuč-vodné,stočné 10/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 372,25 € | 06.12.2018 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100674 | vyučt.-vodné,stočné 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 401,28 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100986 | vodné, stočné 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 385,70 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101406 | vyučt.-vodné,stočné 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 555,05 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101644 | vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 421,34 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102032 | vyúčt.vodné,stočné 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 697,70 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102310 | vodné, stočné 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 677,68 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102578 | vodné,stočné,8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 443,59 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102932 | vodné,stočné,9/19,Pražská | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 474,80 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103318 | vodné,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 363,38 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000219797 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 8 000,00 € | 03.02.2023 | 31.12.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103709 | vodné, stočné 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 385,64 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104006 | vodné,stočné 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 396,83 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100230 | vodné,stočné 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 361,16 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101169 | vyučt.-vodné,stočné 5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 618,67 € | 04.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101376 | vyučt.vodné,stočné 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 411,34 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000221023 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 8 000,00 € | 12.01.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101875 | vodné, stočné 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 612,80 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100101 | vyučt-vodné,stočné 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 350,18 € | 05.02.2021 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100554 | vodné stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 677,33 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101185 | vyučt.-vodné,stočné 7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 979,16 € | 09.08.2021 | 17.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101349 | vyučt-vodné,stočné 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 703,90 € | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101695 | vyučt-vodné,stočné 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 607,32 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102273 | Vyúč.-vodné, stočné 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 373,12 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102502 | vyučt.-vodné,stočné 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 346,58 € | 05.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100145 | vyuč.-vodné,stočné 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 473,35 € | 04.02.2022 | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100321 | vyučt-vodné,stočné 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 365,96 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100548 | vyučt.-vodné, stočné 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 321,31 € | 04.04.2022 | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100835 | vyučt.-vodné, stočné 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 414,91 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101087 | vyučt-vodné,stočné 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 451,96 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101367 | vyučt-vodné,stočné 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 564,31 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101617 | vyučt-vodné,stočné 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 647,53 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101832 | vyučt.-vodné, stočné 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 471,41 € | 07.09.2022 | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102114 | vyučt-vodné,stočné 9/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 378,50 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102407 | vyučt-vodné, stočné 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 469,07 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102779 | vyučt.-vodné,stočné 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 363,84 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000103035 | vyučt.-vodné,stočné 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 317,50 € | 05.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100128 | vyučt-vodné,stočné 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 344,80 € | 02.02.2023 | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100400 | vyučt-vodné,stočné 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 417,83 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100694 | vyučt.-vodné, stočné 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 384,49 € | 06.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100893 | vyučt-vodné,stočné 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 305,20 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101135 | vyučt-vodné,stočné 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 515,58 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101464 | vyúčt.-vodné,stočné 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 420,42 € | 03.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101661 | vyučt.-vodné, stočné 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 484,86 € | 31.07.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101841 | vyučt.-vodné, stočné 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 490,26 € | 30.08.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102137 | vyučt.-vodné,stočné 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 476,29 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102403 | vyučt.-vodné, stočné10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 398,27 € | 30.10.2023 | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102751 | vyučt.-vodné,stočné 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 775,15 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100084 | vyučt-vodné,stočné 1/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 544,49 € | 30.01.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100313 | vyučt.-vodné,stočné 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 485,83 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra |