Faktúra č. 0000107718
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALAMEX s.r.o.
- IČO: 43885071
- Adresa: Popolná 10, 831 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107718
- Popis fakturovaného plnenia: Pečiatka
- Dátum doručenia: 08.12.2014
- Celková hodnota: 15,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1210000019
- Identifikácia objednávky: 0000206972
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000019 | Rámcová dohoda o kúpe tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 23 988,00 € | 02.06.2014 | 07.06.2014 | 07.06.2018 | 06.06.2014 | Ing. Oldřich HLAVÁČEK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000206972 | Pečiatka MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 15,72 € | 05.12.2014 | 09.12.2014 | 11.12.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |