Objednávka č. 0000207045
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva RYBÁROVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000207045
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží.
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2015
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100416 | prenájom rohoží 1/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 03.02.2015 | 12.02.2015 | 13.02.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101107 | Prenájom rohoží, 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 02.03.2015 | 12.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101763 | Prenájom rohoží 3/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 31.03.2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102291 | prenájom rohoží 4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 187,50 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102898 | prenájom rohoží 5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 25.05.2015 | 04.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103624 | Prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 22.06.2015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104290 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104879 | prenájom rohoží 13.7.-9.8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105397 | prenájom rohoží 10.8.-6.9 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106113 | prenájom rohoží 09/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 145,18 € | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106815 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107713 | prenájom rohoží 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000108289 | prenájom rohoží 12/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 244,96 € | 11.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | Faktúra |