Zmluva č. 1110000142

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
  • Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000142
  • Názov zmluvy: Zasielateľské rámcová dohoda
  • Dátum uzavretia: 12.12.2014
  • Dátum účinnosti: 16.12.2014
  • Dátum platnosti do: 16.12.2018
  • Celková hodnota: 2 000 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2014
  • Poznámka: -suma v EUR bez DPH
    -suma je finančným limitom, ktorý sa nesmie prekročiť
    -konečná suma závisí od konkrétnych objednávok
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207158 Prepravne služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,30 € 26.01.2015 26.01.2015 29.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207154 Prepravne služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,20 € 26.01.2015 26.01.2015 29.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207156 Prepravne služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 639,00 € 26.01.2015 26.01.2015 29.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207173 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,60 € 14.01.2015 14.01.2015 30.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207190 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 169,00 € 13.01.2015 13.01.2015 05.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207237 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,80 € 09.02.2015 09.02.2015 10.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207236 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,70 € 06.02.2015 06.02.2015 10.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207235 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 09.01.2015 10.02.2015 10.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207402 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,30 € 26.02.2015 26.02.2015 27.02.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207631 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,29 € 10.04.2015 13.04.2015 14.04.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207632 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,80 € 10.04.2015 13.04.2015 14.04.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207899 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,72 € 20.05.2015 22.05.2015 29.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207972 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,18 € 02.06.2015 03.06.2015 05.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207973 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,88 € 02.06.2015 03.06.2015 05.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207974 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,58 € 02.06.2015 03.06.2015 05.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207975 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,10 € 02.06.2015 03.06.2015 05.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207976 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,48 € 02.06.2015 03.06.2015 05.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208067 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 10,86 € 16.06.2015 17.06.2015 22.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208200 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,88 € 20.07.2015 24.07.2015 21.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208201 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,38 € 20.07.2015 23.07.2015 21.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208352 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,30 € 18.08.2015 19.08.2015 24.08.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208351 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,88 € 18.08.2015 21.08.2015 24.08.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208552 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,54 € 02.10.2015 05.10.2015 06.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208786 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,74 € 10.11.2015 12.11.2015 11.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208815 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,56 € 16.11.2015 18.11.2015 23.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208890 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,65 € 27.11.2015 30.11.2015 30.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209316 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 590,00 € 17.02.2016 22.02.2016 18.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209379 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,88 € 26.02.2016 03.03.2016 29.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209485 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,52 € 16.03.2016 18.03.2016 21.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209493 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,33 € 17.03.2016 21.03.2016 21.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100662 Letecká prepr.dipl.zás. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 554,15 € 12.02.2015 27.02.2015 02.03.2015 Faktúra
0000100667 Letecká prepr.dipl.zás. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 257,30 € 12.02.2015 27.02.2015 02.03.2015 Faktúra
0000100663 Letecká prepr.dipl.zás. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 304,00 € 12.02.2015 27.02.2015 02.03.2015 Faktúra
0000209666 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 888,00 € 14.04.2016 25.04.2016 20.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209667 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,48 € 18.04.2016 22.04.2016 20.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209683 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 888,00 € 21.04.2016 25.04.2016 21.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209698 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,14 € 22.04.2016 25.04.2016 25.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209712 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,31 € 26.04.2016 28.04.2016 27.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101112 Prepr.dipl.zás.,Štrasb-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 760,00 € 03.03.2015 17.03.2015 18.03.2015 Faktúra
0000101247 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 561,60 € 10.03.2015 27.03.2015 30.03.2015 Faktúra
0000101245 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 724,20 € 10.03.2015 27.03.2015 30.03.2015 Faktúra
0000209894 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,42 € 18.05.2016 30.05.2016 20.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209941 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 604,00 € 27.05.2016 07.06.2016 31.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209966 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,44 € 30.05.2016 06.06.2016 01.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209969 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 995,00 € 01.06.2016 06.06.2016 01.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210005 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 320,00 € 03.06.2016 07.06.2016 07.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210002 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 644,00 € 01.06.2016 06.06.2016 07.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102451 Letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 310,00 € 11.05.2015 18.05.2015 19.05.2015 Faktúra
0000210100 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,56 € 15.06.2016 17.06.2016 16.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210105 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,88 € 16.06.2016 20.06.2016 16.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210108 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 480,00 € 16.06.2016 27.06.2016 16.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210113 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,70 € 16.06.2016 20.06.2016 20.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210123 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,98 € 20.06.2016 22.06.2016 20.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210125 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,70 € 20.06.2016 22.06.2016 21.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102449 Letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 052,60 € 11.05.2015 26.05.2015 29.05.2015 Faktúra
0000102450 Letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 582,81 € 11.05.2015 26.05.2015 29.05.2015 Faktúra
0000210154 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 367,00 € 23.06.2016 04.07.2016 24.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210153 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 280,00 € 22.06.2016 27.06.2016 24.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210152 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,45 € 22.06.2016 27.06.2016 24.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210151 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 22.06.2016 27.06.2016 24.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210148 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 748,00 € 22.06.2016 27.06.2016 24.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210203 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,76 € 06.06.2016 09.06.2016 01.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210210 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 476,00 € 01.07.2016 06.07.2016 01.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103144 lodná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 169,00 € 01.06.2015 10.06.2015 12.06.2015 Faktúra
0000103127 lodná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 635,00 € 01.06.2015 10.06.2015 12.06.2015 Faktúra
0000210228 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,25 € 06.07.2016 07.07.2016 07.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210231 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,41 € 07.07.2016 08.07.2016 07.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210274 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,25 € 13.07.2016 14.07.2016 13.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210276 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,74 € 13.07.2016 18.07.2016 15.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210313 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 716,00 € 21.07.2016 22.07.2016 21.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210316 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 712,00 € 22.07.2016 28.07.2016 26.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210317 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 756,00 € 22.07.2016 27.07.2016 26.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210330 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 763,00 € 26.07.2016 02.08.2016 27.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210379 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,50 € 03.08.2016 09.08.2016 04.08.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210409 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,92 € 11.08.2016 19.08.2016 12.08.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210417 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 500,00 € 12.08.2016 24.08.2016 15.08.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103676 Preprava dipl.zásielky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 416,60 € 24.06.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103678 PROJEKT EBF-Preprava HW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 309,15 € 24.06.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103679 PROJEKT EBF-Preprava HW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 329,40 € 24.06.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103680 PROJEKT EBF-Preprava HW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 230,04 € 24.06.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103681 PROJEKT EBF-Preprava HW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 400,35 € 24.06.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103682 PROJEKT EBF-Preprava HW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 466,20 € 24.06.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000210467 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,67 € 31.08.2016 26.08.2016 06.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103769 PROJEKT EBF-Preprava HW Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 130,32 € 29.06.2015 17.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000210547 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 530,00 € 14.09.2016 22.09.2016 19.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210545 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,66 € 14.09.2016 19.09.2016 19.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210546 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,26 € 16.09.2016 22.09.2016 19.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210578 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 370,76 € 23.09.2016 21.06.2016 26.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210588 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,18 € 24.08.2016 26.08.2016 26.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210645 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,96 € 10.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210646 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,30 € 10.10.2016 12.10.2016 12.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210667 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9,20 € 12.10.2016 17.10.2016 14.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210666 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 12,80 € 12.10.2016 17.10.2016 14.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210718 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5,10 € 24.10.2016 26.10.2016 27.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210780 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,34 € 08.11.2016 09.11.2016 09.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210779 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,32 € 08.11.2016 10.11.2016 09.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105209 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 872,85 € 04.09.2015 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105210 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 934,68 € 04.09.2015 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105908 Preprava zásielky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,00 € 02.10.2015 14.10.2015 16.10.2015 Faktúra
0000105909 Preprava zásielky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 960,00 € 02.10.2015 14.10.2015 16.10.2015 Faktúra
0000210985 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 880,00 € 13.12.2016 19.12.2016 13.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211051 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,85 € 10.01.2017 17.01.2017 16.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211071 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 808,00 € 16.01.2017 30.01.2017 16.01.2017 Objednávka
0000211074 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 820,00 € 16.01.2017 26.01.2017 16.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211113 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 976,00 € 19.01.2017 30.01.2017 20.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211104 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 328,00 € 18.01.2017 27.01.2017 20.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211184 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,85 € 02.02.2017 06.02.2017 03.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106617 let.preprava,BA-Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 323,63 € 30.10.2015 24.11.2015 25.11.2015 Faktúra
0000211230 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,64 € 10.02.2017 20.02.2017 13.02.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106741 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 270,76 € 05.11.2015 26.11.2015 30.11.2015 Faktúra
0000211243 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 876,00 € 13.02.2017 27.02.2017 14.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211321 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,84 € 01.03.2017 03.03.2017 02.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211407 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,63 € 15.03.2017 17.03.2017 16.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211410 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,37 € 15.03.2017 20.03.2017 16.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211411 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 460,00 € 15.03.2017 03.04.2017 16.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211443 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,94 € 22.03.2017 24.03.2017 23.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107640 Letecká prepr.dipl.zás. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 905,57 € 03.12.2015 22.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000107641 Letecká prepr.dipl.zás. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 599,04 € 03.12.2015 22.12.2015 28.12.2015 Faktúra
0000211458 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,30 € 27.03.2017 28.03.2017 27.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107869 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 306,90 € 14.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 Faktúra
0000211479 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,77 € 30.03.2017 03.04.2017 31.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211481 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,55 € 30.03.2017 03.04.2017 31.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211500 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6,92 € 05.04.2017 07.04.2017 06.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211555 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 228,00 € 18.04.2017 03.05.2017 19.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211596 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,77 € 27.04.2017 02.05.2017 28.04.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211624 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,59 € 04.05.2017 10.05.2017 09.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211672 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 15.05.2017 22.05.2017 19.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211692 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,60 € 23.05.2017 24.05.2017 24.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211789 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,89 € 09.06.2017 27.06.2017 12.06.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211790 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,37 € 09.06.2017 19.06.2017 12.06.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211808 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,20 € 14.06.2017 21.06.2017 15.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211816 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 936,00 € 14.06.2017 23.06.2017 19.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211820 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 280,00 € 15.06.2017 28.06.2017 19.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211821 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 552,00 € 15.06.2017 27.06.2017 19.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211845 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 684,00 € 21.06.2017 27.06.2017 22.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101273 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 296,26 € 16.03.2016 06.04.2016 08.04.2016 Faktúra
0000211938 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Stavebné práce, opravárenské práce 6 834,00 € 13.07.2017 18.07.2017 14.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000211941 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 Stavebné práce, opravárenské práce 1 940,00 € 14.07.2017 25.07.2017 14.07.2017 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000211942 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 696,00 € 17.07.2017 24.07.2017 17.07.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211960 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,69 € 20.07.2017 24.07.2017 20.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211961 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,55 € 20.07.2017 24.07.2017 20.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211962 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 350,00 € 20.07.2017 28.07.2017 20.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211973 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 260,00 € 24.07.2017 26.07.2017 24.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211993 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,35 € 26.07.2017 08.08.2017 26.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101783 preprava BA-Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 590,00 € 12.04.2016 15.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000212003 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 852,00 € 28.07.2017 07.08.2017 07.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212004 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 927,00 € 28.07.2017 16.08.2017 07.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212005 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 996,00 € 28.07.2017 31.07.2017 07.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212015 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,50 € 01.08.2017 14.08.2017 07.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212039 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4,24 € 08.08.2017 21.08.2017 09.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212043 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 800,00 € 10.08.2017 28.08.2017 10.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212052 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 556,00 € 10.08.2017 16.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212051 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 900,00 € 10.08.2017 24.08.2017 11.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101593 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 025,43 € 04.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000212055 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 14.08.2017 23.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101592 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 448,56 € 04.04.2016 26.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000212057 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,24 € 14.08.2017 18.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212060 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,85 € 14.08.2017 28.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212062 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,83 € 14.08.2017 17.08.2017 14.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212072 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 996,00 € 16.08.2017 28.08.2017 17.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212073 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 244,00 € 16.08.2017 28.08.2017 17.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212080 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,53 € 21.08.2017 28.08.2017 22.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212099 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,20 € 23.08.2017 24.08.2017 24.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212103 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 24.08.2017 31.08.2017 25.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212114 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 28.08.2017 31.08.2017 05.09.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212141 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 08.09.2017 25.09.2017 08.09.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212171 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,49 € 13.09.2017 20.09.2017 14.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212171 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,49 € 13.09.2017 20.09.2017 14.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212170 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,48 € 13.09.2017 27.09.2017 14.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101995 preprava-majetok,repr.mtz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 908,00 € 22.04.2016 18.05.2016 20.05.2016 Faktúra
0000212184 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 200,00 € 18.09.2017 25.09.2017 20.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102189 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 888,00 € 02.05.2016 24.05.2016 26.05.2016 Faktúra
0000102191 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 888,00 € 02.05.2016 24.05.2016 26.05.2016 Faktúra
0000212228 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,96 € 28.09.2017 02.10.2017 29.09.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212334 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 000,00 € 18.10.2017 24.10.2017 19.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212413 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3,80 € 02.11.2017 06.11.2017 02.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102662 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 261,96 € 23.05.2016 15.06.2016 20.06.2016 Faktúra
0000212485 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,40 € 16.11.2017 21.11.2017 16.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212506 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1,60 € 20.11.2017 21.11.2017 23.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102663 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 210,24 € 06.06.2016 27.06.2016 29.06.2016 Faktúra
0000212582 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7,45 € 07.12.2017 20.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212581 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 320,00 € 07.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212624 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,15 € 13.12.2017 14.12.2017 14.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103343 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 320,00 € 20.06.2016 14.07.2016 15.07.2016 Faktúra
0000103344 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 604,00 € 20.06.2016 14.07.2016 15.07.2016 Faktúra
0000103347 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 806,00 € 20.06.2016 14.07.2016 15.07.2016 Faktúra
0000103345 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 674,00 € 20.06.2016 14.07.2016 15.07.2016 Faktúra
0000212700 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 560,00 € 12.01.2018 31.01.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103401 SK PRES prop.materiály Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 23.06.2016 15.07.2016 21.07.2016 Faktúra
0000212679 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,95 € 08.01.2018 08.01.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103770 preprava repremat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 080,00 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103771 let.preprava -Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 362,92 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103774 let.preprava - Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 568,70 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103775 let.preprava- Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 624,00 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103776 let.preprava Tokyo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 168,78 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103777 let.preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 636,23 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103778 let.preprava Canada Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 214,32 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000103779 let.preprava Kuwait Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 264,55 € 08.07.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000104232 dopr.nákl.repre SK PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 476,00 € 28.07.2016 04.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000103780 let.preprava Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 433,44 € 20.07.2016 09.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000103772 let.preprava -New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 030,92 € 20.07.2016 09.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000104150 letecká preprava Shanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 277,88 € 22.07.2016 12.08.2016 15.08.2016 Faktúra
0000104149 letecka preprava Cuba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 199,20 € 22.07.2016 12.08.2016 15.08.2016 Faktúra
0000104148 letecká preprava Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 177,60 € 22.07.2016 12.08.2016 15.08.2016 Faktúra
0000104234 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 125,13 € 28.07.2016 18.08.2016 19.08.2016 Faktúra
0000104275 dopr.nákl.repre SK PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 748,00 € 29.07.2016 22.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104274 dopr.nákl.repre SK PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 280,00 € 29.07.2016 22.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104273 dopr.nákl.repre SK PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 29.07.2016 22.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104272 dopr.nákl.repre SK PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 480,00 € 29.07.2016 22.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104233 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 528,80 € 28.07.2016 19.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104493 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 578,28 € 08.08.2016 26.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000104677 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 812,00 € 18.08.2016 09.09.2016 19.09.2016 Faktúra
0000104676 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 712,00 € 18.08.2016 09.09.2016 19.09.2016 Faktúra
0000105116 prepravné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 763,00 € 16.09.2016 04.10.2016 05.10.2016 Faktúra
0000105027 lodná preprava dipl.zás. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 995,00 € 12.09.2016 05.10.2016 06.10.2016 Faktúra
0000105256 preprava,popl.za stojné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 370,76 € 12.09.2016 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105010 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 327,25 € 12.09.2016 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105009 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 706,58 € 12.09.2016 29.09.2016 13.10.2016 Faktúra
0000105451 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 379,09 € 03.10.2016 25.10.2016 26.10.2016 Faktúra
0000105597 letecká preprava zásielky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 532,85 € 10.10.2016 28.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000105598 preprava diplom.zásielky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 647,11 € 10.10.2016 28.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000105811 prepravné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 240,40 € 14.10.2016 27.10.2016 02.11.2016 Faktúra
0000106226 dopr.náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 530,00 € 02.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 Faktúra
0000107092 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 214,11 € 05.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 Faktúra
0000107093 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 418,44 € 05.12.2016 19.12.2016 20.12.2016 Faktúra
0000107091 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 285,61 € 05.12.2016 21.12.2016 22.12.2016 Faktúra
0000107590 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 375,95 € 28.12.2016 30.12.2016 03.01.2017 Faktúra
0000107591 dopravná náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 880,00 € 28.12.2016 30.12.2016 03.01.2017 Faktúra
0000100806 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 707,63 € 28.02.2017 20.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100807 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 354,42 € 28.02.2017 20.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100812 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 650,20 € 28.02.2017 20.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100813 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 820,00 € 28.02.2017 22.03.2017 28.03.2017 Faktúra
0000100811 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 976,00 € 28.02.2017 22.03.2017 28.03.2017 Faktúra
0000100810 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 328,00 € 28.02.2017 22.03.2017 28.03.2017 Faktúra
0000101102 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 876,00 € 16.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101103 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 958,00 € 16.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101412 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 087,33 € 05.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101409 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 034,59 € 05.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101407 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 433,95 € 05.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101406 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 311,76 € 05.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101405 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 573,20 € 05.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101404 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 625,24 € 05.04.2017 28.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101793 prepravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 700,00 € 03.05.2017 22.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000102132 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 228,00 € 26.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000102131 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 359,84 € 26.05.2017 15.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000102272 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 555,71 € 05.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102271 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 554,01 € 05.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102270 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 551,20 € 05.06.2017 23.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000102342 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 08.06.2017 04.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102929 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 280,00 € 24.07.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000102927 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 552,00 € 24.07.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000102926 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 684,00 € 24.07.2017 16.08.2017 18.08.2017 Faktúra
0000102928 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 266,00 € 24.07.2017 18.08.2017 21.08.2017 Faktúra
0000103180 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 350,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103181 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 940,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103182 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 260,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103183 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 696,00 € 10.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103262 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 850,20 € 17.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103263 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 530,29 € 17.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103200 preprava BA-Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 996,00 € 11.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103402 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 259,35 € 04.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103400 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 969,92 € 04.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103399 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 768,86 € 04.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103354 preprava SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 556,00 € 30.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103308 cestná preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 852,00 € 23.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103490 preprava SR-Praha-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 996,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103489 preprava SR-Londýn-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 800,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103488 preprava SR-Rím-SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 244,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103487 preprava SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 11.09.2017 03.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103642 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 800,00 € 25.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103450 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 500,00 € 07.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103707 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 858,00 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103706 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 407,77 € 28.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103705 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 173,50 € 28.09.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103704 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 705,70 € 28.09.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103703 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 474,34 € 28.09.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103838 lodná preprava BA-Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6 834,00 € 16.10.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103837 lodná preprava BA-Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 927,00 € 16.10.2017 20.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103643 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 940,00 € 25.09.2017 19.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000103786 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 200,00 € 04.10.2017 26.10.2017 30.10.2017 Faktúra
0000103785 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 600,00 € 04.10.2017 26.10.2017 30.10.2017 Faktúra
0000103806 letecká preprava New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 431,75 € 05.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104152 preprava os.majetku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 000,00 € 02.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104296 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 001,56 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104242 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 962,54 € 10.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104551 letecká preprava Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 568,10 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104550 letecká preprava Nikózia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 266,16 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104549 letecká preprava Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 863,80 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104548 letecká preprava Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 761,60 € 06.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104853 letec.preprava-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7 762,90 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104854 letec.preprava-Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 586,95 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000104816 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 320,00 € 27.12.2017 12.01.2018 17.01.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie