Zmluva č. 1110000164

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000164
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet
  • Dátum uzavretia: 16.02.2015
  • Dátum účinnosti: 19.02.2015
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 120 000,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2015
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207367 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 360,49 € 19.02.2015 25.02.2015 20.02.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207518 HP 339 black 2x (Vivera C9504EE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 134,87 € 19.03.2015 25.03.2015 20.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207556 Sharp AR-202T Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 918,48 € 26.03.2015 08.04.2015 26.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207855 MX-GTA-čierna položka č. 194 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 36,00 € 15.05.2015 20.05.2015 15.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207884 REX ROTARY DT 50 BLK položka č. 212 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 180,00 € 20.05.2015 26.05.2015 21.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207912 HP 842A black imaging drum (CB384A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 704,24 € 25.05.2015 05.06.2015 25.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208075 Nákup tonerov pre potreby MZVaEZ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 265,10 € 18.06.2015 25.06.2015 18.06.2015 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000208324 Nákup tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 904,16 € 11.08.2015 18.08.2015 11.08.2015 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208341 Nákup tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 266,42 € 18.08.2015 25.08.2015 19.08.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208491 Tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 425,02 € 21.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208799 HP 49A black (C4149A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 546,32 € 12.11.2015 19.11.2015 12.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208884 Tonery a repasy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 314,12 € 27.11.2015 27.11.2015 01.12.2015 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209269 Tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 568,26 € 09.02.2016 09.02.2016 09.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209337 Tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 Iné 426,12 € 19.02.2016 26.02.2016 19.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209504 HP 363 cyan (Vivera C8771EE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 149,79 € 18.03.2016 23.03.2016 21.03.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209705 HP 363 cyan (Vivera C8771EE) - p.č. 51 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 243,20 € 26.04.2016 03.05.2016 27.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209862 HP 51A black (Q7551A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 6 638,40 € 17.05.2016 23.05.2016 18.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101121 Renovác.tonerov a tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 360,49 € 03.03.2015 01.04.2015 08.04.2015 Faktúra
0000101615 Originál tonery a renovác Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 134,87 € 24.03.2015 20.04.2015 22.04.2015 Faktúra
0000210015 HP 920XL 4 colour multipack Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 540,80 € 07.06.2016 14.06.2016 08.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101892 Originál tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 918,48 € 09.04.2015 05.05.2015 06.05.2015 Faktúra
0000102718 Toner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 36,00 € 18.05.2015 12.06.2015 15.06.2015 Faktúra
0000210273 HP 344 3 colour 2x (C950EE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 029,00 € 13.07.2016 25.07.2016 13.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103187 Toner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 180,00 € 04.06.2015 01.07.2015 02.07.2015 Faktúra
0000103188 Toner, renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 704,20 € 04.06.2015 02.07.2015 03.07.2015 Faktúra
0000103608 tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 265,10 € 22.06.2015 17.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000210485 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 962,08 € 06.09.2016 12.09.2016 06.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210706 Xerox 106R01569 black (106R01569) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 913,32 € 20.10.2016 27.10.2016 21.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104954 tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 266,42 € 20.08.2015 16.09.2015 17.09.2015 Faktúra
0000105066 renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 904,10 € 27.08.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000210931 HP 339 black 2x (Vivera C9504EE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 665,16 € 05.12.2016 05.12.2016 05.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105663 renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 425,02 € 23.09.2015 20.10.2015 21.10.2015 Faktúra
0000211238 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 934,02 € 13.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107209 tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 546,32 € 20.11.2015 11.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000211379 HP 122A magenta (Q3963A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 168,40 € 10.03.2017 15.03.2017 10.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211601 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 637,20 € 02.05.2017 05.05.2017 02.05.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211453 HP 824A magenta imaging drum (CB387A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 946,98 € 27.03.2017 30.03.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100642 tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 568,24 € 11.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000211795 HP 842A black imaging drum (CB384A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 745,56 € 12.06.2017 15.06.2017 13.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100852 Orig.a renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 426,12 € 24.02.2016 21.03.2016 22.03.2016 Faktúra
0000211886 Ricoh 884933 cyan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 211,70 € 03.07.2017 03.07.2017 19.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101411 tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 077,79 € 24.03.2016 18.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000211985 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 688,34 € 25.07.2017 28.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102237 originály+renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 243,20 € 03.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000212180 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 017,14 € 18.09.2017 22.09.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102596 orig. a renovácie tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 6 638,40 € 19.05.2016 16.06.2016 20.06.2016 Faktúra
0000212423 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 374,00 € 06.11.2017 10.11.2017 09.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212593 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 132,17 € 11.12.2017 15.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212593 HP 824A cyan imaging drum (CB385A) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 132,17 € 11.12.2017 15.12.2017 12.12.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103221 orig. a renovácie tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 540,79 € 13.06.2016 08.07.2016 11.07.2016 Faktúra
0000212707 Ricoh 884932 magenta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 16.01.2018 19.01.2018 19.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212863 HP 363 cyan (Vivera C8771EE) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 291,87 € 09.02.2018 12.02.2018 09.02.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212889 CL-513 tri-color (2971B001AA) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 246,12 € 14.02.2018 15.02.2018 15.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104197 originály+renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 4 029,00 € 25.07.2016 23.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000104924 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 962,08 € 07.09.2016 05.10.2016 06.10.2016 Faktúra
0000105987 ren.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 913,32 € 25.10.2016 23.11.2016 25.11.2016 Faktúra
0000107140 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 665,16 € 06.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 Faktúra
0000100609 renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 934,02 € 15.02.2017 10.03.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101064 renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 168,40 € 14.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101310 renov.tonerov,org.toner Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 946,98 € 28.03.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101787 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 637,20 € 03.05.2017 31.05.2017 07.06.2017 Faktúra
0000102412 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 745,56 € 13.06.2017 10.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102758 originály,repasy tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 211,70 € 07.07.2017 02.08.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102953 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 688,34 € 26.07.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103595 ren.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 017,14 € 19.09.2017 17.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000104207 tonery,renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 374,00 € 07.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104645 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 132,17 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000100085 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 18.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100387 15ks original tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 246,12 € 14.02.2018 09.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100340 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 5 291,87 € 12.02.2018 09.03.2018 16.03.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie