Zmluva č. 1110000164
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000164
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet
- Dátum uzavretia: 16.02.2015
- Dátum účinnosti: 19.02.2015
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 120 000,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207367 | CL-513 tri-color (2971B001AA) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 360,49 € | 19.02.2015 | 25.02.2015 | 20.02.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207518 | HP 339 black 2x (Vivera C9504EE) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 134,87 € | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 20.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207556 | Sharp AR-202T | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 918,48 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | 26.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207855 | MX-GTA-čierna položka č. 194 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,00 € | 15.05.2015 | 20.05.2015 | 15.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207884 | REX ROTARY DT 50 BLK položka č. 212 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 180,00 € | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 21.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207912 | HP 842A black imaging drum (CB384A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 704,24 € | 25.05.2015 | 05.06.2015 | 25.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208075 | Nákup tonerov pre potreby MZVaEZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 265,10 € | 18.06.2015 | 25.06.2015 | 18.06.2015 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000208324 | Nákup tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 904,16 € | 11.08.2015 | 18.08.2015 | 11.08.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208341 | Nákup tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 266,42 € | 18.08.2015 | 25.08.2015 | 19.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208491 | Tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 425,02 € | 21.09.2015 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208799 | HP 49A black (C4149A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 546,32 € | 12.11.2015 | 19.11.2015 | 12.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208884 | Tonery a repasy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 314,12 € | 27.11.2015 | 27.11.2015 | 01.12.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209269 | Tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 568,26 € | 09.02.2016 | 09.02.2016 | 09.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209337 | Tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Iné | 426,12 € | 19.02.2016 | 26.02.2016 | 19.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000209504 | HP 363 cyan (Vivera C8771EE) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 149,79 € | 18.03.2016 | 23.03.2016 | 21.03.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209705 | HP 363 cyan (Vivera C8771EE) - p.č. 51 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 243,20 € | 26.04.2016 | 03.05.2016 | 27.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209862 | HP 51A black (Q7551A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 638,40 € | 17.05.2016 | 23.05.2016 | 18.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101121 | Renovác.tonerov a tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 360,49 € | 03.03.2015 | 01.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101615 | Originál tonery a renovác | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 134,87 € | 24.03.2015 | 20.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210015 | HP 920XL 4 colour multipack | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 540,80 € | 07.06.2016 | 14.06.2016 | 08.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101892 | Originál tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 918,48 € | 09.04.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102718 | Toner | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 36,00 € | 18.05.2015 | 12.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210273 | HP 344 3 colour 2x (C950EE) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 029,00 € | 13.07.2016 | 25.07.2016 | 13.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103187 | Toner | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 180,00 € | 04.06.2015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103188 | Toner, renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 704,20 € | 04.06.2015 | 02.07.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103608 | tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 265,10 € | 22.06.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210485 | CL-513 tri-color (2971B001AA) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 962,08 € | 06.09.2016 | 12.09.2016 | 06.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210706 | Xerox 106R01569 black (106R01569) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 913,32 € | 20.10.2016 | 27.10.2016 | 21.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104954 | tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 266,42 € | 20.08.2015 | 16.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105066 | renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 904,10 € | 27.08.2015 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210931 | HP 339 black 2x (Vivera C9504EE) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 665,16 € | 05.12.2016 | 05.12.2016 | 05.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105663 | renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 425,02 € | 23.09.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211238 | HP 824A cyan imaging drum (CB385A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 934,02 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 16.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107209 | tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 546,32 € | 20.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211379 | HP 122A magenta (Q3963A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 168,40 € | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 10.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211601 | HP 824A cyan imaging drum (CB385A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 637,20 € | 02.05.2017 | 05.05.2017 | 02.05.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211453 | HP 824A magenta imaging drum (CB387A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 946,98 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100642 | tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 568,24 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211795 | HP 842A black imaging drum (CB384A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 745,56 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | 13.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100852 | Orig.a renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 426,12 € | 24.02.2016 | 21.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211886 | Ricoh 884933 cyan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 211,70 € | 03.07.2017 | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101411 | tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 077,79 € | 24.03.2016 | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211985 | CL-513 tri-color (2971B001AA) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 688,34 € | 25.07.2017 | 28.07.2017 | 04.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102237 | originály+renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 243,20 € | 03.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212180 | HP 824A cyan imaging drum (CB385A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 017,14 € | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 09.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102596 | orig. a renovácie tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 638,40 € | 19.05.2016 | 16.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212423 | HP 824A cyan imaging drum (CB385A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 374,00 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | 09.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212593 | HP 824A cyan imaging drum (CB385A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 132,17 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212593 | HP 824A cyan imaging drum (CB385A) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 132,17 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103221 | orig. a renovácie tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 540,79 € | 13.06.2016 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212707 | Ricoh 884932 magenta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 085,48 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 19.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212863 | HP 363 cyan (Vivera C8771EE) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 291,87 € | 09.02.2018 | 12.02.2018 | 09.02.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212889 | CL-513 tri-color (2971B001AA) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 246,12 € | 14.02.2018 | 15.02.2018 | 15.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104197 | originály+renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 029,00 € | 25.07.2016 | 23.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104924 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 962,08 € | 07.09.2016 | 05.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105987 | ren.tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 913,32 € | 25.10.2016 | 23.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107140 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 665,16 € | 06.12.2016 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100609 | renov.tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 934,02 € | 15.02.2017 | 10.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101064 | renov.tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 168,40 € | 14.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101310 | renov.tonerov,org.toner | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 946,98 € | 28.03.2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101787 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 637,20 € | 03.05.2017 | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102412 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 745,56 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102758 | originály,repasy tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 211,70 € | 07.07.2017 | 02.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102953 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 688,34 € | 26.07.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103595 | ren.tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 017,14 € | 19.09.2017 | 17.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104207 | tonery,renovácia tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 374,00 € | 07.11.2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104645 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 132,17 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100085 | renovácia tonerov,tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 085,48 € | 18.01.2018 | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100387 | 15ks original tonery | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 246,12 € | 14.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100340 | tonery,renov.tonerov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 291,87 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |