Zmluva č. 1110000193
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TooNet, s.r.o.,
- IČO: 44962070
- Adresa: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2 SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo zmluvy: 1110000193
- Názov zmluvy: Zmluva o ochrane perimetra privátnej informačnej a komunikačnej siete
- Dátum uzavretia: 30.06.2015
- Dátum účinnosti: 02.07.2015
- Dátum platnosti do: 30.06.2019
- Celková hodnota: 2 120 530,56 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208195 | Zabezpečenie ochrany perimetra IS MZVaEZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 127 821,60 € | 20.07.2015 | 31.12.2015 | 21.07.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | |
| 0000208642 | Ročná úhrada za support zariadení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 197 551,44 € | 16.10.2015 | 19.10.2015 | 20.10.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000209107 | Zabezpečenie ochrany perimetra IS MZVaEZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 255 643,20 € | 13.01.2016 | 01.01.2016 | 18.01.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000209690 | ES-SNA-A11 - 1 ročný HW Support SIEM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 19 256,40 € | 31.03.2016 | 01.04.2016 | 05.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209751 | Websense V10000 G3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 11 844,00 € | 03.05.2016 | 26.05.2016 | 05.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210565 | Ročná úhrada za licencie, HWaSW support | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 243 387,84 € | 22.09.2016 | 14.10.2016 | 23.09.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000211042 | Zabezpečenie ochrany perimetra IS MZVaEZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 255 643,20 € | 03.01.2017 | 01.01.2017 | 12.01.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000105689 | zab.ochrany perimetra IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 42 607,20 € | 25.09.2015 | 20.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107543 | ochrana perimetra siete | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 30.11.2015 | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107735 | ochrana perimetra 11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 07.12.2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211725 | Websense V10000 G3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 11 844,00 € | 26.05.2017 | 26.05.2017 | 30.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100666 | zab.ochrany perimetra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 12.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101280 | zab.ochrany perim. 02/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 16.03.2016 | 06.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101984 | ochrana perimetra IS 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 21.04.2016 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102099 | roč.support softw.SIEM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 19 256,40 € | 27.04.2016 | 12.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100594 | ochrana perimetra IS 4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 19.05.2016 | 09.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212377 | FC1-10-FSM98-180-02-12 - Licencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 19 256,40 € | 16.10.2017 | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212545 | PAN-PA-2020-TP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 243 387,84 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 07.12.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000103263 | ochrana perimetra IS 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 15.06.2016 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103533 | 1.ročný popl.za websense | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 11 844,00 € | 29.06.2016 | 12.07.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212666 | V súlade so Zmluvou o ochrane perimetra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 255 643,20 € | 05.01.2018 | 31.12.2018 | 19.01.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000103965 | ochrana perimetra IS 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 18.07.2016 | 10.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104578 | ochrana perimetra IS 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 11.08.2016 | 05.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105313 | ochrana perimetra 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106170 | roč.popl.-lic.SUPP.HW,SW | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 243 387,84 € | 02.11.2016 | 30.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107223 | ochrana perimet. IS 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 09.12.2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100639 | ochrana perimetra IS 1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 16.02.2017 | 14.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100926 | ochrana perimetra IS 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 07.03.2017 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000214175 | Služby uvedené v čl. 3, v bode 3.1: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 127 821,60 € | 10.01.2019 | 30.06.2019 | 11.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000214156 | PAN-PA-220-TP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 249 600,60 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 11.01.2019 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000214156 | PAN-PA-220-TP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 249 600,60 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 11.01.2019 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000214156 | PAN-PA-220-TP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 249 600,60 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | 11.01.2019 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000101754 | ochrana perimetra IS 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 27.04.2017 | 12.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101896 | ochrana perimetra IS 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 10.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102735 | ForcePoint V1000 HW Supp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 11 844,00 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102914 | ochrana perimetra IS 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 20.07.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103166 | ochrana perimetra IS 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103637 | ochrana perimetra IS 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 22.09.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104057 | lic.,support FortiSIEM 1r | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 19 256,40 € | 20.10.2017 | 13.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103983 | ochrana perimetra IS 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 18.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104383 | ochrana perimet. IS 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 21.11.2017 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104700 | ochrana perimet.IS 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 14.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104777 | lic.,HW,SW suppport | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 243 387,84 € | 21.12.2017 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104882 | ochran.perimetra IS 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100432 | ochrana perimetra IS 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 19.02.2018 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100726 | zabez.ochr.perimetra 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 19.03.2018 | 12.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101054 | zabez.ochr.perimetra 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101371 | zabez.ochr.perimetra 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 21.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101979 | ochrana perimetra IS 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 17.07.2018 | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102289 | ochrana perimetra IS 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 23.08.2018 | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102489 | ochrana perimetra IS 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 14.09.2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102885 | ochrana perimetra IS 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103316 | ochr.perimetra IS 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103694 | ochr.perimetra IS 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103881 | ochr.perimetra IS 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100069 | ochrana perimetra IS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 249 600,60 € | 21.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100398 | ochrana perimetra IS 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 15.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100708 | ochrana perimetra IS 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 15.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101005 | ochrana perimetra IS 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 15.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101262 | ochrana perimetra IS 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 10.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101650 | ochrana perimetra IS 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 13.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102018 | ochrana perimetra IS 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 21 303,60 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |