Zmluva č. 1110000225
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ANEXT, a. s.
- IČO: 44536445
- Adresa: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora
- Číslo zmluvy: 1110000225
- Názov zmluvy: Zmluva na poskytovanie služieb
- Dátum uzavretia: 27.10.2015
- Dátum účinnosti: 03.11.2015
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 363 456,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000209066 | Servisné práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 1 060,08 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 28.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209068 | Servisné práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 6 360,48 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 28.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209148 | Hardverová podpora IS MZV a EZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 90 864,00 € | 21.01.2016 | 31.12.2016 | 29.01.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000211099 | HW podpora IS na MZVaEZ SR: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 90 864,00 € | 18.01.2017 | 31.12.2017 | 20.01.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000107893 | Servisné práce 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 1 060,08 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107894 | servis. služby 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 6 360,48 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000108322 | vykonané zásahy 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 25.01.2016 | 26.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100675 | vykonané zásahy 01/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101915 | hardv.podp.IS 3/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 19.04.2016 | 11.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102489 | hardver.podp.IS 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.05.2016 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103237 | hard.podpora IS 05/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.06.2016 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212715 | HW podpora IS na MZVaEZ SR: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 90 864,00 € | 17.01.2018 | 31.12.2018 | 19.01.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000103956 | h.podpora 06/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104575 | hardver.podpora 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 11.08.2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105123 | hardver.podpora 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105733 | hardv.podp.IS MZV 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.10.2016 | 09.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106305 | hardv.podp. IS MZV 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107371 | hardv.podp.IS MZV 11/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107711 | hardv.podp.IS MZV 12/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100638 | HW podpora IS 1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101114 | HW podpora IS 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.03.2017 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000214241 | HW podpora IS na MZVEZ SR: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 75 720,00 € | 18.01.2019 | 31.10.2019 | 23.01.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000101959 | HW podpora IS 03,04/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 15 144,00 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | HW podpora IS 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103197 | HW podpora IS 07/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 11.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103469 | HW podpora IS 08/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 08.09.2017 | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103923 | HW podpora IS 09/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 13.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104345 | HW podpora IS 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 20.11.2017 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104728 | HW podpora IS 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 18.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104877 | HW podpora IS 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100310 | HW podpora IS 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100668 | HW podpora IS 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101062 | HW podpora IS 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 20.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101454 | HW podpora IS 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102233 | HW podpora IS 6,7/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 15 144,00 € | 15.08.2018 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102400 | HW podpora IS 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102891 | HW podpora IS 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103135 | HW podpora IS 10/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103612 | HW podpora IS 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103869 | HW podpora IS 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100357 | HW podpora IS 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100709 | HD podpora IS 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100993 | HD podpora IS 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101351 | HD podpora IS 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101656 | HW podpora IS 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102043 | HW podpora IS 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102330 | HW podpora IS 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102599 | HD podpora IS 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102930 | HD podpora IS 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103347 | HD podpora IS 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |