Zmluva č. 1130000174

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130000174
  • Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
  • Dátum uzavretia: 02.02.2015
  • Dátum účinnosti: 16.05.2015
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2015
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207874 Výpožička nebytového priestoru na rok 2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 6 600,00 € 13.05.2015 31.12.2015 19.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209155 Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 7 200,00 € 21.01.2016 31.12.2016 21.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103359 prenájom skladu 2-4/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 1 800,00 € 11.06.2015 18.06.2015 19.06.2015 Faktúra
0000103360 prenájom skladu MTZ 5/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 11.06.2015 18.06.2015 19.06.2015 Faktúra
0000102658 prenájom skladu MTZ 6/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 14.05.2015 23.06.2015 24.06.2015 Faktúra
0000104787 prenájom skladu MTZ 8/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 02.09.2015 07.09.2015 08.09.2015 Faktúra
0000105413 prenájom skladu MTZ 7/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.09.2015 25.09.2015 28.09.2015 Faktúra
0000105150 prenájom skladu MTZ 9/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 02.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
0000106688 Prenájom priestorov,11/15 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.11.2015 24.11.2015 25.11.2015 Faktúra
0000211272 Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 7 200,00 € 17.02.2017 31.12.2017 17.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107737 prenájom skladu 12/2015 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.12.2015 15.12.2015 16.12.2015 Faktúra
0000100019 prenájom-MTZ sklad 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 13.01.2016 27.01.2016 28.01.2016 Faktúra
0000100582 prenájom priestorov 2/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.02.2016 19.02.2016 24.02.2016 Faktúra
0000101203 prenájom skladu MTZ 3/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 14.03.2016 22.03.2016 29.03.2016 Faktúra
0000102371 prenájom skladu MTZ 5/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 10.05.2016 19.05.2016 20.05.2016 Faktúra
0000102492 prenájom skladu MZT 4/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 16.05.2016 23.05.2016 26.05.2016 Faktúra
0000103126 prenájom MTZ skladu 6/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.06.2016 17.06.2016 20.06.2016 Faktúra
0000103769 prenájom priestorov 07/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.07.2016 19.07.2016 21.07.2016 Faktúra
0000212710 Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 7 200,00 € 17.01.2018 31.12.2018 23.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104412 prenájom skladu MTZ 08/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 03.08.2016 11.08.2016 12.08.2016 Faktúra
0000104869 prenájom skladu MZT 9/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.09.2016 19.09.2016 21.09.2016 Faktúra
0000105609 prenájom-SKLAD MTZ 10/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 10.10.2016 18.10.2016 20.10.2016 Faktúra
0000106228 prenájom skladu MTZ 11/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.11.2016 18.11.2016 23.11.2016 Faktúra
0000107160 prenájom MTZ skladu 12/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 Faktúra
0000100098 prenájom skladu MTZ 01/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 23.01.2017 22.02.2017 23.02.2017 Faktúra
0000100697 prenájom-sklad MTZ 2/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 22.02.2017 01.03.2017 07.03.2017 Faktúra
0000100864 prenájom skladu MTZ 3/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.03.2017 15.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000101484 prenájom-sklad MTZ 4/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 11.04.2017 21.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000214181 Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 7 200,00 € 08.01.2019 31.12.2019 18.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101856 prenájom skladu MTZ 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.05.2017 18.05.2017 19.05.2017 Faktúra
0000102288 prenájom- sklad MTZ 6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.06.2017 16.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000102783 prenájom skladu MTZ 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 10.07.2017 14.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000103220 prenájom MTZ skladu 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 15.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103522 prenájom skladu MTZ 9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 12.09.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103784 prenájom MTZ skladu 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.10.2017 16.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000104203 prenájom skladu MTZ 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104571 prenájom sklad MTZ 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000100009 prenájom sklad MTZ 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.01.2018 24.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000215741 Výpožička nebytového priestoru - sklad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 7 200,00 € 07.01.2020 31.12.2020 09.01.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100343 prenájom-sklad MTZ 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 13.02.2018 16.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100622 prenájom skladu MTZ 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.03.2018 19.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100905 prenájom skladu MTZ 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.04.2018 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101232 prenájom sklad MTZ 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.05.2018 16.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101573 prenájom sklad MTZ 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.06.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101880 prenájom sklad MTZ 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000102191 prenájom skladu MTZ 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.08.2018 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102402 prenájom skladu MTZ 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102718 prenájom sklad MTZ 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.10.2018 16.10.2018 18.10.2018 Faktúra
0000103041 prenájom skladu MTZ 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.11.2018 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
0000103476 prenájom skladu MTZ 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000100581 prenájom skladu MZT 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100915 prenájom skladu MTZ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000101260 prenájom skladu MTZ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 10.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101527 prenájom skladu MTZ 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101944 prenájom skladu MTZ 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000102268 prenájom skladu MTZ 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.08.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102466 prenájom skladu MTZ 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102808 prenájom skladu MTZ 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000103214 prenájom skladu MTZ 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 06.11.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103602 prenájom skladu MTZ 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000100005 prenájom priestorov1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000100217 prenájom skladu MTZ 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.02.2020 17.02.2020 25.02.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie