Zmluva č. 1130000174
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení MV SR
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130000174
- Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke
- Dátum uzavretia: 02.02.2015
- Dátum účinnosti: 16.05.2015
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207874 | Výpožička nebytového priestoru na rok 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 6 600,00 € | 13.05.2015 | 31.12.2015 | 19.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209155 | Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 21.01.2016 | 31.12.2016 | 21.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103359 | prenájom skladu 2-4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 800,00 € | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103360 | prenájom skladu MTZ 5/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102658 | prenájom skladu MTZ 6/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 14.05.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104787 | prenájom skladu MTZ 8/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 02.09.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105413 | prenájom skladu MTZ 7/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.09.2015 | 25.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105150 | prenájom skladu MTZ 9/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106688 | Prenájom priestorov,11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.11.2015 | 24.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211272 | Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 17.02.2017 | 31.12.2017 | 17.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107737 | prenájom skladu 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100019 | prenájom-MTZ sklad 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100582 | prenájom priestorov 2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101203 | prenájom skladu MTZ 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102371 | prenájom skladu MTZ 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102492 | prenájom skladu MZT 4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103126 | prenájom MTZ skladu 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103769 | prenájom priestorov 07/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212710 | Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 17.01.2018 | 31.12.2018 | 23.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104412 | prenájom skladu MTZ 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.08.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104869 | prenájom skladu MZT 9/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105609 | prenájom-SKLAD MTZ 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106228 | prenájom skladu MTZ 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107160 | prenájom MTZ skladu 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100098 | prenájom skladu MTZ 01/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 23.01.2017 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100697 | prenájom-sklad MTZ 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100864 | prenájom skladu MTZ 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101484 | prenájom-sklad MTZ 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000214181 | Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 08.01.2019 | 31.12.2019 | 18.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101856 | prenájom skladu MTZ 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102288 | prenájom- sklad MTZ 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102783 | prenájom skladu MTZ 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103220 | prenájom MTZ skladu 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 15.08.2017 | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103522 | prenájom skladu MTZ 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103784 | prenájom MTZ skladu 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104203 | prenájom skladu MTZ 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104571 | prenájom sklad MTZ 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100009 | prenájom sklad MTZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000215741 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 07.01.2020 | 31.12.2020 | 09.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100343 | prenájom-sklad MTZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100622 | prenájom skladu MTZ 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100905 | prenájom skladu MTZ 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101232 | prenájom sklad MTZ 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101573 | prenájom sklad MTZ 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101880 | prenájom sklad MTZ 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102191 | prenájom skladu MTZ 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102402 | prenájom skladu MTZ 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102718 | prenájom sklad MTZ 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103041 | prenájom skladu MTZ 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103476 | prenájom skladu MTZ 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100581 | prenájom skladu MZT 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100915 | prenájom skladu MTZ 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101260 | prenájom skladu MTZ 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101527 | prenájom skladu MTZ 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101944 | prenájom skladu MTZ 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102268 | prenájom skladu MTZ 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | prenájom skladu MTZ 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102808 | prenájom skladu MTZ 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103214 | prenájom skladu MTZ 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103602 | prenájom skladu MTZ 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100005 | prenájom priestorov1/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100217 | prenájom skladu MTZ 2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101282 | prenájom skladu MTZ 7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101664 | prenájom skladu MTZ 8/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102337 | prenáj.skladu MTZ 11/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102477 | prenáj.skladu MTZ 12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |