Zmluva č. 1130000187
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Česká tisková kancelář
- IČO:
- Adresa: Opletalova 5-7, 111 44 Praha 1 CZ
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Radomír BOHÁČ
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130000187
- Názov zmluvy: Licenční smlouva č. 636
- Dátum uzavretia: 04.05.2015
- Dátum účinnosti: 23.05.2015
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 4 104,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000209176 | Prístup do fotografickej databázy pre MZVaEZ SR v roku 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 1 140,00 € | 25.01.2016 | 31.12.2016 | 25.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211139 | Prístup do fotografickej databázy pre MZVaEZ SR v roku 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 1 140,00 € | 26.01.2017 | 31.12.2017 | 26.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100628 | Paušál-fotografie 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | ||||
0000101204 | Paušál-fotografie 02/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 14.03.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||
0000102397 | Paušál-fotografie 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 11.05.2016 | 03.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
0000103127 | Paušál fotografie 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||
0000212727 | Prístup do fotografickej databázy pre MZVaEZ SR v roku 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 1 140,00 € | 18.01.2018 | 31.12.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000103880 | Paušál-fotografia 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 13.07.2016 | 08.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
0000104487 | Paušál-fotografie 07/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 08.08.2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
0000105612 | Paušál-fotografie 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 10.10.2016 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||
0000106268 | Paušál fotografie 10/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
0000100529 | Paušál fotografie 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 10.02.2017 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100960 | Paušál fotografie 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.03.2017 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101476 | Paušál fotografie 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101865 | Paušál fotografie 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.05.2017 | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102313 | Paušál fotografie 5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 07.06.2017 | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102784 | Paušál fotografie 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
0000103194 | Paušál fotografie 7/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 11.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103476 | Paušál fotografie 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 08.09.2017 | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103829 | Paušál fotografie 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104228 | Paušál fotografie 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104587 | Paušál fotografie 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104588 | Paušál fotografie 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
0000100337 | Paušál fotografie 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 12.02.2018 | 08.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100646 | Paušál fotografie 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100962 | Paušál fotografie 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 12.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101286 | Paušál fotografie 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 11.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101559 | Paušál fotografie 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 06.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
0000101942 | Paušál fotografie 6/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 12.07.2018 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
0000102223 | Paušál fotografie 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 13.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
0000102431 | Paušál foto.8/18 a fotky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 232,46 € | 10.09.2018 | 03.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
0000102751 | Paušál fotografie 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103121 | Paušál fotografie 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 09.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103446 | Paušál fotografie 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 30.11.2018 | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | ||||
0000103578 | Paušál fotografie 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Česká tisková kancelář | 47115068 | 95,00 € | 07.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |