Zmluva č. 1130000187

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
  • Názov: Česká tisková kancelář
  • IČO:
  • Adresa: Opletalova 5-7, 111 44 Praha 1 CZ
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: JUDr. Radomír BOHÁČ
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1130000187
  • Názov zmluvy: Licenční smlouva č. 636
  • Dátum uzavretia: 04.05.2015
  • Dátum účinnosti: 23.05.2015
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 4 104,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2015
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209176 Prístup do fotografickej databázy pre MZVaEZ SR v roku 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 1 140,00 € 25.01.2016 31.12.2016 25.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211139 Prístup do fotografickej databázy pre MZVaEZ SR v roku 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 1 140,00 € 26.01.2017 31.12.2017 26.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100628 Paušál-fotografie 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 11.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000101204 Paušál-fotografie 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 14.03.2016 04.04.2016 05.04.2016 Faktúra
0000102397 Paušál-fotografie 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 11.05.2016 03.06.2016 08.06.2016 Faktúra
0000103127 Paušál fotografie 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.06.2016 30.06.2016 01.07.2016 Faktúra
0000212727 Prístup do fotografickej databázy pre MZVaEZ SR v roku 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 1 140,00 € 18.01.2018 31.12.2018 18.01.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103880 Paušál-fotografia 6/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 13.07.2016 08.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000104487 Paušál-fotografie 07/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.08.2016 30.08.2016 31.08.2016 Faktúra
0000105612 Paušál-fotografie 9/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 10.10.2016 04.11.2016 07.11.2016 Faktúra
0000106268 Paušál fotografie 10/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 09.11.2016 24.11.2016 25.11.2016 Faktúra
0000100529 Paušál fotografie 1/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 10.02.2017 08.03.2017 13.03.2017 Faktúra
0000100960 Paušál fotografie 2/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 09.03.2017 05.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101476 Paušál fotografie 3/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 10.04.2017 05.05.2017 11.05.2017 Faktúra
0000101865 Paušál fotografie 4/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 09.05.2017 01.06.2017 07.06.2017 Faktúra
0000102313 Paušál fotografie 5/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 07.06.2017 29.06.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102784 Paušál fotografie 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 10.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103194 Paušál fotografie 7/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 11.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103476 Paušál fotografie 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103829 Paušál fotografie 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 09.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104228 Paušál fotografie 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104587 Paušál fotografie 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104588 Paušál fotografie 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 08.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000100337 Paušál fotografie 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 12.02.2018 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
0000100646 Paušál fotografie 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 09.03.2018 03.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100962 Paušál fotografie 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 12.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101286 Paušál fotografie 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 11.05.2018 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101559 Paušál fotografie 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 06.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000101942 Paušál fotografie 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 12.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102223 Paušál fotografie 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 13.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102431 Paušál foto.8/18 a fotky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 232,46 € 10.09.2018 03.10.2018 08.10.2018 Faktúra
0000102751 Paušál fotografie 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 09.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000103121 Paušál fotografie 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 09.11.2018 28.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103446 Paušál fotografie 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 30.11.2018 06.12.2018 07.12.2018 Faktúra
0000103578 Paušál fotografie 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 07.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie