Zmluva č. 1210000011
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SATUR TRAVEL a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000011
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o zabezpečení leteckej prepravy
- Dátum uzavretia: 28.04.2014
- Dátum účinnosti: 30.04.2014
- Dátum platnosti do: 30.04.2018
- Celková hodnota: 5 045 524,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka: suma 5 045 524 EUR bez DPH je finnančný limit, ktorý nesmie byť prekročený
-presná suma závisí od úspešnej ponuky poskytovateľa v rámci opätovného otvárania súťaže podľa tejto rámcoevj dohody
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207061/399/2015 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 463,00 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Eva Rybárová | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
207061/400/2015 | Letenky 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 308,00 € | 21.04.2015 | 04.05.2015 | Eva Rybárová | vedúca odddelenia | Objednávka | ||
207061/417/2015 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 4 920,00 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
207061/418/2015 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 799,00 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
207061/426/2015 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 648,90 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
207061/432/2015 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 909,00 € | 29.04.2015 | 05.05.2015 | Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
207061/442/2015 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 648,90 € | 04.05.2015 | 05.05.2015 | Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
207061/443/2015 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 434,00 € | 04.05.2015 | 05.05.2015 | Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100045 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,90 € | 20.01.2015 | 10.02.2015 | 11.02.2015 | Faktúra | ||||
0000100046 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 649,00 € | 20.01.2015 | 11.02.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | ||||
0000100336 | Letenka Vie-Varšava-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 879,00 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||
0000100337 | Letenka Vie-Bukurešť-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,00 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||
0000100338 | Letenka Vie-Bagdad-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 244,00 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||
0000100335 | Letenka Vie-Varšava-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 879,00 € | 29.01.2015 | 25.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | ||||
0000100544 | Letenka Tbilisi - porada | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 298,00 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100530 | Letenka Vie-Ženeva-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 609,00 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100529 | Letenka Jakarta - vysl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 426,00 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100528 | Letenka Moskva - vyslanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 179,00 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100970 | Let.,WIE,Frankfurt-Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 454,00 € | 24.02.2015 | 12.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100650 | Letenka Vie-Riga-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 388,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100657 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100656 | Letenka Mníchov-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 486,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100655 | Letenka VIE-Mních-BRU-VIE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 766,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100652 | Letenka Vie-Kolín-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 488,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100651 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100654 | Letenka Minsk-nasled.manž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 445,00 € | 12.02.2015 | 11.03.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100967 | stornopopl. za zruš. let. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 100,00 € | 24.02.2015 | 23.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100963 | Letenka Vie-New York-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 162,00 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100964 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,80 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100965 | Letenka Vie-Tirana-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 930,00 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100968 | Letenka Vie-Riga-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 494,00 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100969 | Letenka Vie-Rabat-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 557,00 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100971 | Letenka Vie-Paríž-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 360,00 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100975 | Letenka Vie-Berlín-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 935,00 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000100979 | Letenka Vie-Paríž-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 099,00 € | 24.02.2015 | 24.03.2015 | 25.03.2015 | Faktúra | ||||
0000101222 | Letenka Vie-Paríž-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 530,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101223 | Letenka Vie-Doha-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 286,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101224 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101225 | Letenka Vie-Dillí-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 706,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101226 | Letenka Vie-Malta-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 740,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101227 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 514,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101228 | Letenka Vie-Kišinev-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 296,00 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101359 | LetenkaVie-Washington-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 077,00 € | 12.03.2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101356 | Letenka Atény-Vie-Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,00 € | 12.03.2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101361 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,80 € | 12.03.2015 | 10.04.2015 | 13.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101429 | LetenkaVie-USA,Kanada-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 717,00 € | 17.03.2015 | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101426 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,80 € | 17.03.2015 | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101428 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,80 € | 17.03.2015 | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101425 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 949,00 € | 17.03.2015 | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101564 | Letenka Vie-Minsk-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 662,00 € | 23.03.2015 | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101558 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,80 € | 23.03.2015 | 22.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101756 | Letenka Vie-Astana-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 070,00 € | 31.03.2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101755 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,80 € | 31.03.2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101754 | Letenka Vie-Brazília-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 755,00 € | 31.03.2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101753 | Letenka Vie-Brazília-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 6 795,00 € | 31.03.2015 | 29.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | ||||
0000101427 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 859,00 € | 07.04.2015 | 04.05.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102037 | Letenka Vie-Brus-Riga-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 238,00 € | 17.04.2015 | 14.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102036 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 504,00 € | 17.04.2015 | 14.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102025 | Letenka Vie-Amsterdam-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 237,00 € | 15.04.2015 | 14.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102088 | Letenka Vie-Baden-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 305,00 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102087 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 297,80 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102107 | Letenka Vie-Havana-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 934,00 € | 20.04.2015 | 18.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102175 | Letenka Vie-Ľubľana-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 380,00 € | 23.04.2015 | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102177 | Letenka Vie-Riga-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 998,00 € | 23.04.2015 | 21.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102176 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,90 € | 23.04.2015 | 21.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102174 | Letenka Vie-Luxemburg-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 799,00 € | 23.04.2015 | 21.05.2015 | 22.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102173 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 846,00 € | 23.04.2015 | 22.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||
0000102507 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,90 € | 05.05.2015 | 19.06.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102505 | Letenka Vie-USA-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 460,00 € | 05.05.2015 | 19.06.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102504 | Letenka Vie-New York-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 636,00 € | 05.05.2015 | 19.06.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102503 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 463,00 € | 05.05.2015 | 19.06.2015 | 22.06.2015 | Faktúra | ||||
0000103445 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 479,00 € | 05.06.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
0000103444 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 434,00 € | 05.06.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
0000103443 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 458,00 € | 05.06.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102778 | Letenka Vie-Kyjev-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 354,00 € | 15.05.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102775 | Letenka Vie-New York-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 909,00 € | 15.05.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102774 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 185,00 € | 15.05.2015 | 22.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102502 | Letenka Vie-Stuttgart-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 394,00 € | 05.05.2015 | 19.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102846 | Letenka Vie-Kyjev-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 434,00 € | 22.05.2015 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102845 | Letenka Vie-Kyjev-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 445,00 € | 22.05.2015 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102844 | Letenka Vie-Kyjev-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 593,00 € | 22.05.2015 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102777 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 874,00 € | 15.05.2015 | 26.06.2015 | 29.06.2015 | Faktúra | ||||
0000102842 | Letenka Moskva-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 616,00 € | 22.05.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103602 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 368,00 € | 19.06.2015 | 29.06.2015 | 01.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103066 | Letenka Dillí-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 664,00 € | 29.05.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103067 | Letenka Vie-Taškent-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 366,00 € | 29.05.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103074 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,90 € | 29.05.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103075 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 637,00 € | 29.05.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103076 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 698,90 € | 29.05.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103967 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 439,00 € | 19.06.2015 | 16.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103986 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 465,00 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103989 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 559,00 € | 07.07.2015 | 16.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103522 | Letenka Vie-Paríž-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 365,00 € | 17.06.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103485 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 584,00 € | 15.06.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103484 | Letenka Vie-Tel Aviv-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 917,00 € | 15.06.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103483 | Letenka Vie-Ľubľana-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 384,00 € | 15.06.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103482 | Letenka Vie-Helsinky-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 377,00 € | 15.06.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103570 | Letenka Vie-Berlín-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 321,00 € | 19.06.2015 | 20.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103571 | Letenka Vie-Moskva-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 529,00 € | 19.06.2015 | 21.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103520 | Letenka Astana-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 632,00 € | 17.06.2015 | 21.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103519 | Letenka Vie-Brusel-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 168,00 € | 17.06.2015 | 21.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103518 | Letenka Vie-Berlín-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 508,00 € | 17.06.2015 | 21.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103517 | Letenka Vie-Berlín-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 122,00 € | 17.06.2015 | 21.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103987 | Let.-projekt ESF lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 465,00 € | 07.07.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103629 | Letenka Astana-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 960,00 € | 22.06.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103619 | Letenka Káhira-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 479,00 € | 22.06.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103797 | Letenka Moskva - vyslanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 620,00 € | 29.06.2015 | 28.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103798 | Let. Berlín-Brusel-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 302,00 € | 29.06.2015 | 28.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103799 | Letenka Vie-Riga-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 439,00 € | 29.06.2015 | 28.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103800 | Letenka Paríž-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 276,00 € | 29.06.2015 | 28.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103903 | poplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 196,00 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103902 | Letenka Vie-Amsterdam-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 386,00 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103901 | Letenka Vie-Varšava-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 887,00 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103899 | Letenka Kyjev-porada ED | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 402,00 € | 03.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103900 | Letenka Tirana-porada ED | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 305,00 € | 03.07.2015 | 29.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
0000104060 | Letenka Vie-Peking-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 662,00 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104064 | Letenka Vie-Peking-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 374,00 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104063 | Letenka Vie-Dubrovník-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 812,00 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104062 | Letenka Vie-Helsinki-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 499,00 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104061 | Letenka Vie-Helsinki-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 499,00 € | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||
0000103554 | storno popl. za zruš.let. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 408,14 € | 17.06.2015 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||
0000103553 | storno popl. za zruš.let. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 306,14 € | 17.06.2015 | 10.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||
0000103796 | storno popl. za zruš.let. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 526,18 € | 29.06.2015 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||
0000103988 | Let. projekt ESF-lektori | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 424,00 € | 07.07.2015 | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104756 | Letenka Tel Aviv-lek.preh | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 788,00 € | 07.08.2015 | 19.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104392 | Letenka Vie-Paríž-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 295,00 € | 23.07.2015 | 21.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104391 | Letenka Vie-Luxemburg-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 810,00 € | 23.07.2015 | 21.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104389 | Letenka Vie-Luxemburg-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 810,00 € | 23.07.2015 | 21.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104755 | Letenka Vie-Madrid-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,90 € | 07.08.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
0000104754 | Letenka Brusel-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 340,00 € | 07.08.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
0000104758 | Letenka Brusel-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 499,00 € | 07.08.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
0000104757 | Letenka Brusel-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 459,00 € | 07.08.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
0000104753 | Letenka Madrid-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 770,00 € | 07.08.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
0000104853 | Letenka Brusel-lek.prehl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,00 € | 14.08.2015 | 09.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | ||||
0000105241 | Letenka Brusel - vyslanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 465,00 € | 07.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105242 | Letenka Vie-Luxemburg-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 365,00 € | 07.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105244 | Letenka Vie-Bukurešť-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 654,00 € | 07.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105246 | Letenka Vie-Luxemburg-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 857,00 € | 07.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105247 | Letenka Vie-Luxemburg-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 095,00 € | 07.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105248 | Letenka Vie-Luxemburg-Vie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 772,00 € | 07.09.2015 | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105565 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 339,00 € | 21.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105566 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 3 920,00 € | 21.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105570 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 649,60 € | 21.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105561 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Cestovná kancelária RUEFA CS spol. s r.o | 17318513 | 666,00 € | 21.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105505 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 481,00 € | 18.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105506 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 394,00 € | 18.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105507 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 024,00 € | 18.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105508 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 890,00 € | 18.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105509 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 489,00 € | 18.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105510 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 948,00 € | 18.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105511 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 220,00 € | 18.09.2015 | 16.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | ||||
0000106190 | letenka BRU-VIE, VIE-BRU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 526,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000106192 | letenka BRU-VIE, VIE-BRU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 526,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105684 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 280,00 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105685 | letenka, Cyprus | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 470,00 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105686 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 824,00 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105687 | letenka, Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 372,00 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000106350 | letenka BRU-VIE, VIE-BRU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 514,00 € | 16.10.2015 | 28.10.2015 | 29.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105861 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,00 € | 01.10.2015 | 29.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||
0000105862 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 029,00 € | 01.10.2015 | 29.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106074 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 469,00 € | 09.10.2015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106075 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 332,00 € | 09.10.2015 | 05.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106108 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 730,00 € | 12.10.2015 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106241 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 459,00 € | 16.10.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106242 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 475,00 € | 16.10.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106243 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 485,00 € | 16.10.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106245 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 398,00 € | 16.10.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106247 | Letenka,Viedeň-Kyjev,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 465,00 € | 16.10.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106248 | Letenka,Viedeň-Brusel,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 499,00 € | 16.10.2015 | 11.11.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106900 | letenka VIE-BRU, BRU-VIE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 569,00 € | 29.10.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106824 | letenka VIE-BRU, BRU-VIE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 03.11.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106821 | letenka VIE-BRU, BRU-VIE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 511,00 € | 03.11.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106954 | letenka VIE-BRU, BRU-VIE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 570,00 € | 22.10.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106937 | letenka VIE-BRU, BRU-VIE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 550,00 € | 22.10.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106935 | letenka VIE-BRU, BRU-VIE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 570,00 € | 22.10.2015 | 23.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106385 | Letenka,Tallin - Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 343,00 € | 22.10.2015 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106390 | Letenka,Viedeň-Kyjev,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 465,00 € | 22.10.2015 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106517 | letenka BRU-VIE, VIE-BRU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 505,00 € | 22.10.2015 | 19.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106559 | Letenka,WIE-Luxemburg,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 619,00 € | 29.10.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106560 | Letenka,Brazília-WIE,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 140,00 € | 29.10.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106561 | Letenka,WIE-Luxemburg,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 742,00 € | 29.10.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106562 | Letenka,Viedeň-Brusel,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 690,00 € | 29.10.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106563 | Letenka,Viedeň-Lima,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 7 673,00 € | 29.10.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106564 | Letenka,WIE-Luxemburg,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 679,00 € | 29.10.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106565 | Letenka,Viedeň-Káhira,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 990,00 € | 29.10.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106857 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 659,00 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
0000106860 | letenka,Viedeň,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 293,00 € | 10.11.2015 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107383 | Stornopoplatok - letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 150,00 € | 26.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107378 | Letenka,Brusel-Viedeň,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 534,00 € | 26.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107375 | Letenka,Viedeň-Paríž,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 710,00 € | 26.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107373 | Letenka,Viedeň-Londýn,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 567,00 € | 26.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107370 | Letenky,Viedeň-Minsk,sp. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 830,00 € | 26.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107175 | letenka,Viedeň,Brusel,SP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 994,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107174 | letenka,Viedeň,Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 950,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107170 | letenka,Tirana,Viedeň,SP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 406,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107166 | letenka,Viedeň,Brusel,SP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 697,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107165 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 766,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107162 | letenka,Viedeň,Brusel,SP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 669,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107158 | letenka,Viedeň,Brusel,SP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 393,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107177 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 062,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107173 | letenka,Viedeň,Brusel,SP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 519,00 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107783 | letenka,Viedeň,Paríž,SP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 420,00 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | ||||
0000102038 | letenka,Brusel,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 832,00 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | ||||
0000100014 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 669,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100015 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 354,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100016 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 669,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100017 | letenka,Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 558,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100014 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 669,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100015 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 354,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100016 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 669,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100017 | letenka,Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 558,00 € | 17.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100207 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 385,00 € | 25.01.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100209 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 817,00 € | 25.01.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100208 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 25.01.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100213 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 10 766,00 € | 25.01.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100215 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 354,00 € | 25.01.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100210 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 440,00 € | 25.01.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100310 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 504,00 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100311 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 699,00 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100314 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 387,00 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100323 | letenka, Berjút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 126,00 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100321 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 074,00 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100318 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 459,00 € | 31.01.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100541 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 492,00 € | 01.02.2017 | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100316 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 384,00 € | 31.01.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100547 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 688,00 € | 13.02.2017 | 10.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100548 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 582,00 € | 13.02.2017 | 10.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100549 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 487,00 € | 13.02.2017 | 10.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100550 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 130,00 € | 13.02.2017 | 10.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100651 | letenka,Tchaj-pej | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 970,00 € | 20.02.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100650 | letenka,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 606,00 € | 20.02.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100649 | letenka,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 105,00 € | 20.02.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100648 | letenka,Tchaj-pej | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 447,00 € | 20.02.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100647 | letenka,Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 309,00 € | 20.02.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100599 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 322,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100598 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 702,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100597 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100596 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 445,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100595 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 322,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100862 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 302,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000100861 | letenka,Budapešť,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000100860 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 509,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000100859 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 509,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000100858 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 562,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000100857 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 550,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000100856 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000100855 | letenka, Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 696,00 € | 03.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101249 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 295,00 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101248 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,00 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101247 | letenka,Berlin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 840,00 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101246 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 679,69 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101245 | popl.-zmena let.Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 255,00 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101244 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 592,00 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101243 | letenka,Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 617,00 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101242 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 365,00 € | 24.03.2017 | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101021 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 269,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101022 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 699,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101024 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 173,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101025 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 056,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101026 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 916,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101027 | popl.za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 120,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101028 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 489,00 € | 13.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101266 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101267 | letenka,Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 397,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101265 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 399,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101270 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 394,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101268 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 399,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101271 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 540,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101269 | popl.za batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 15,00 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101381 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101380 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 532,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101379 | letenka,Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 860,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101378 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 390,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101377 | letenka,Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 179,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101376 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 366,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101535 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 292,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101536 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 986,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101537 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 990,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101538 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 058,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101604 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 712,00 € | 24.04.2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101606 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 507,00 € | 24.04.2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101608 | letenka,Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 347,00 € | 24.04.2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101864 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 458,00 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000101863 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 906,00 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000101862 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 510,00 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000101861 | letenka,Kolín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 449,00 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000101860 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 798,00 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000101859 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 978,00 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102084 | letenka,Moskva,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 522,00 € | 24.05.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102083 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 544,00 € | 24.05.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102082 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 495,00 € | 24.05.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102081 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 992,00 € | 24.05.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102329 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 593,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102328 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 649,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102327 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 344,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102326 | letenka,Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 696,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102325 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 540,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102324 | letenka,Gdansk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 530,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102323 | letenka,Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 565,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102322 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 524,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102321 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 126,00 € | 07.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102371 | letenka,Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 540,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102370 | letenka,Ženeva,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 543,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102369 | letenka,Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 479,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102368 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 983,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102367 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 980,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102366 | letenka,Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 535,00 € | 09.06.2017 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102575 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 614,00 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102574 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 453,00 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102572 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 530,00 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102571 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 746,00 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102570 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 340,00 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102516 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 200,00 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102515 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 348,00 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102514 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 208,00 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102513 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 340,00 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102512 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 040,00 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102511 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 220,00 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102508 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 422,00 € | 20.06.2017 | 13.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102573 | letenka, Newark | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 080,00 € | 23.06.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102722 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 616,00 € | 06.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102723 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 243,00 € | 06.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102724 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 572,00 € | 06.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102725 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 400,00 € | 06.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102727 | letenka,Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 730,00 € | 06.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102726 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 06.07.2017 | 25.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102812 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 623,00 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102811 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,00 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102810 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 980,00 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102809 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 620,00 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102808 | letenka,Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 590,00 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102807 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 075,00 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102806 | letenka,Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 11.07.2017 | 08.08.2017 | 10.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102846 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 370,00 € | 14.07.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102845 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 459,00 € | 14.07.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102844 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,00 € | 14.07.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102842 | letenka Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 506,00 € | 14.07.2017 | 10.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102843 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 388,00 € | 14.07.2017 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102901 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 258,00 € | 19.07.2017 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102903 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 400,00 € | 19.07.2017 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102902 | letenka,Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 574,00 € | 19.07.2017 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102904 | letenka,Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 599,00 € | 19.07.2017 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102935 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 734,00 € | 25.07.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102937 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 420,00 € | 25.07.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102936 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 229,00 € | 25.07.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
0000103266 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 253,00 € | 17.08.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103272 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 130,00 € | 17.08.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103270 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 374,00 € | 17.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103271 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 220,00 € | 17.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103264 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 199,00 € | 17.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103265 | letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 068,00 € | 17.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103267 | letenka, Dubaj,Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 420,00 € | 17.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103268 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 758,00 € | 17.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
0000103475 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 684,00 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103474 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 598,00 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103472 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 335,00 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103471 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 245,00 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103473 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 299,00 € | 08.09.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103582 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 797,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103581 | letenka, Valencia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103580 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 990,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103579 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 269,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103578 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 246,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103577 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 120,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103576 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 392,00 € | 18.09.2017 | 13.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103665 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 923,00 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103727 | letenka,Dillí,Bangalúr | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 6 589,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103725 | letenka,Dillí,Bangalúr | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 333,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103735 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 559,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103738 | letenka,Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 523,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103730 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 270,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103731 | letenka,Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 020,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103740 | letenka,Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 010,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103728 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 960,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103737 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 285,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103739 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 598,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103736 | letenka,Salzburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 389,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103732 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 510,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103729 | letenka,Solún | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 406,00 € | 29.09.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
0000103902 | letenka,Dubrovnik | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 429,00 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000103903 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 245,00 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000103904 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 532,00 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000103906 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 640,00 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000103908 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 303,00 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000103907 | letenka,Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 345,00 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000103905 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 880,00 € | 12.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104038 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 664,00 € | 23.10.2017 | 14.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104031 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 515,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104032 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 707,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104033 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 337,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104034 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 095,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104036 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 368,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104037 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 576,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104039 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 490,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104040 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 690,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104041 | letenka,Tbilisi,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 080,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104042 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 362,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104043 | letenka, Dubaj,Muscat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 508,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104044 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 478,00 € | 23.10.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104173 | letenka,Dubaj,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 524,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104172 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 498,00 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
0000104283 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 14.11.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104284 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 570,00 € | 14.11.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104348 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 320,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104349 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 820,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104350 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 550,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104351 | letenka,Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 828,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104354 | letenka,Brusel,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 500,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104433 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 440,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104432 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 260,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104431 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 528,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104430 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 336,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104429 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 500,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104428 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 595,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104619 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 972,00 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104698 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 672,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104697 | letenka,Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 455,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104696 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 520,00 € | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104624 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 413,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104622 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104620 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 585,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104618 | letenka,Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 520,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104616 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 305,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104615 | letenka,Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 439,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104609 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 538,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104608 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 383,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
0000104725 | letenka,Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 430,00 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
0000104774 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 118,00 € | 20.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
0000104726 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 677,00 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
0000104727 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 354,00 € | 18.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
0000104353 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 833,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
0000100019 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 520,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100016 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 430,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100018 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 520,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100015 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 235,59 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100021 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 414,00 € | 02.01.2018 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100010 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 130,00 € | 03.01.2018 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100222 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100164 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100163 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 690,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100162 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 550,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100160 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100159 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 268,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100148 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 269,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100147 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 310,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100146 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 558,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100145 | letenka,Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 920,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100144 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100143 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 334,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100142 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 736,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100141 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 675,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100140 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 620,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100139 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100138 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100137 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100136 | letenka,Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 640,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
0000100207 | letenka,Berlín-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 431,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100205 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100208 | popl.za batož.,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 45,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100210 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 309,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100209 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 202,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100206 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100283 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100284 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 410,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100285 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 330,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100286 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 664,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100287 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 499,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100288 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 090,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100361 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 301,00 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100362 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 687,00 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100363 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 352,00 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100328 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 646,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100329 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 486,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100330 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 930,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100331 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 590,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100332 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 729,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100491 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100492 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 590,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100493 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 669,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100494 | letenka,Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 699,00 € | 23.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100472 | letenka,Belehrad,Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 405,00 € | 22.02.2018 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100471 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 059,00 € | 22.02.2018 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100469 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 673,00 € | 22.02.2018 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100468 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 22.02.2018 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100527 | letenka,Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 336,00 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100526 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 395,00 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100525 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 690,00 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100524 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 690,00 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100523 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 302,00 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
0000100627 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 916,00 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100628 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,00 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100629 | letenka,Belehrad,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 602,00 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100630 | letenka,Belehrad,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 228,00 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100561 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 01.03.2018 | 29.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100560 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,00 € | 01.03.2018 | 29.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100558 | letenka,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 419,00 € | 01.03.2018 | 29.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100704 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 375,00 € | 19.03.2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100705 | letenka,Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 676,00 € | 19.03.2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100706 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 19.03.2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100707 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 544,00 € | 19.03.2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100821 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 675,00 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100822 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 375,00 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100823 | letenka, Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 962,00 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100824 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 558,00 € | 27.03.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100749 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 606,00 € | 21.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100751 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 695,00 € | 21.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100752 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,00 € | 21.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100753 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 648,00 € | 21.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100754 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 521,00 € | 21.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000100750 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 600,00 € | 21.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
0000101023 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 510,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101022 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 100,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101021 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 525,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101020 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 689,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101018 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 100,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101016 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 400,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101015 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 570,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101014 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 765,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101013 | letenka,Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 455,00 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100984 | letenka,Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 2 772,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100983 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 658,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100982 | letenka,Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 508,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100981 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 658,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100980 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 519,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100979 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 584,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100978 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 658,00 € | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101089 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 479,00 € | 23.04.2018 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100901 | letenka,Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 398,00 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100902 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 622,00 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000100903 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 378,00 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101104 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 90,00 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101091 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 529,00 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101090 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 349,00 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101088 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 279,00 € | 23.04.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
0000101197 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 234,00 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101199 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 327,00 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101200 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101201 | letenka,Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 226,00 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101202 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 560,00 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101203 | letenka,Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 520,00 € | 02.05.2018 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
0000101357 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 920,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra |