Zmluva č. 1210000019
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALAMEX s.r.o.
- IČO: 43885071
- Adresa: Popolná 10, 831 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Oldřich HLAVÁČEK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo zmluvy: 1210000019
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tovaru
- Dátum uzavretia: 02.06.2014
- Dátum účinnosti: 07.06.2014
- Dátum platnosti do: 07.06.2018
- Celková hodnota: 23 988,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207113 | pečiatky s menom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 12.01.2015 | 16.01.2015 | 22.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207226 | pečiatky s menom a MZV | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 43,32 € | 29.01.2015 | 02.02.2015 | 06.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207250 | pečiatky (s DPH) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 10.02.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207282 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 12.02.2015 | 20.02.2015 | 13.02.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207499 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | 17.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207500 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | 17.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207514 | Pečiatky (s DPH) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 39,24 € | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 19.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207561 | Pečiatky (s DPH) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 53,04 € | 20.03.2015 | 25.03.2015 | 27.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207737 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 86,04 € | 16.04.2015 | 21.04.2015 | 29.04.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207809 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 65,28 € | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 12.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207824 | Pečiatka s menom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 9,72 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 | 13.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207881 | Výroba pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207893 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 129,96 € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 21.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207905 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 80,28 € | 14.05.2015 | 20.05.2015 | 22.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207921 | Pečiatka TRODAT 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 27.05.2015 | 01.06.2015 | 29.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207951 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 02.06.2015 | 12.06.2015 | 02.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207959 | Pečiatky TR 4910 a 4911 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 60,84 € | 21.05.2015 | 27.05.2015 | 04.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207960 | Pečiatka došlej pošty | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 33,96 € | 21.05.2015 | 27.05.2015 | 04.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208008 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 09.06.2015 | 15.06.2015 | 10.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208053 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 82,92 € | 02.06.2015 | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208043 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 12.06.2015 | 19.06.2015 | 18.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208044 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 12.06.2015 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208149 | Výroba pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 15,72 € | 26.06.2015 | 02.07.2015 | 13.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208165 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 13.07.2015 | 20.07.2015 | 14.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208176 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 25,44 € | 06.07.2015 | 10.07.2015 | 15.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208171 | Pečiatka TRODAT 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 15.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208207 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 47,76 € | 14.07.2015 | 20.07.2015 | 22.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208260 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 30.07.2015 | 07.08.2015 | 30.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208259 | Pečiatka TRODAT 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 52,80 € | 30.07.2015 | 07.08.2015 | 30.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208265 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 50,64 € | 03.08.2015 | 14.08.2015 | 03.08.2015 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000208266 | Pečiatka TRODAT 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 30.07.2015 | 14.08.2015 | 03.08.2015 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000208273 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 51,12 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 03.08.2015 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000208369 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 74,76 € | 11.08.2015 | 14.08.2015 | 24.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208408 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 31.08.2015 | 09.09.2015 | 07.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208410 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,40 € | 31.08.2015 | 09.09.2015 | 08.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208409 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 31.08.2015 | 09.09.2015 | 08.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208456 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 104,16 € | 27.08.2015 | 04.09.2015 | 17.09.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208492 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 98,52 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | 22.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208541 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 72,48 € | 23.09.2015 | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208487 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 21.09.2015 | 24.09.2015 | 05.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208557 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 06.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208588 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 57,48 € | 25.09.2015 | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208583 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 99,72 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208589 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 21,72 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | 09.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208601 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 81,72 € | 02.10.2015 | 07.10.2015 | 14.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208670 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 41,40 € | 14.10.2015 | 20.10.2015 | 22.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208695 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 79,20 € | 27.10.2015 | 30.10.2015 | 28.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208688 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 31,44 € | 20.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208798 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 12.11.2015 | 20.11.2015 | 11.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208809 | výrobu pečiatky Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 23.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208825 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 10.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208832 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 20.11.2015 | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208878 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 19.11.2015 | 24.11.2015 | 27.11.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208969 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 49,20 € | 03.12.2015 | 07.12.2015 | 11.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208990 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 11.12.2015 | 30.10.2015 | 16.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208989 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 11.12.2015 | 30.10.2015 | 16.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106682 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 28.10.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106680 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 86,40 € | 28.10.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106838 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 11.11.2014 | 03.12.2014 | 04.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209157 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209154 | výrobu pečiatky Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 21.01.2016 | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209133 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 19.01.2016 | 25.01.2016 | 29.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107571 | pečiatky 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 47,76 € | 20.11.2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209271 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 61,56 € | 29.01.2016 | 03.02.2016 | 10.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107655 | pečiatky 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 19.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209324 | Výroba pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 05.02.2016 | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209323 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 87,00 € | 09.02.2016 | 11.02.2016 | 23.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107718 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 15,72 € | 08.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000107917 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 51,60 € | 11.12.2014 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209351 | výroba pečiatky Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 22.02.2016 | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209405 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 03.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209404 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 53,04 € | 24.02.2016 | 29.02.2016 | 03.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209456 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 74,64 € | 02.03.2016 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209491 | Pečiatka TRODAT 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 17.03.2016 | 21.03.2016 | 18.03.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209542 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 47,76 € | 15.03.2016 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209543 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 59,04 € | 15.03.2016 | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209611 | Výroba pečiatok: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 23,52 € | 31.03.2016 | 06.04.2016 | 08.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209627 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 13.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100512 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 43,32 € | 03.02.2015 | 02.03.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100611 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100768 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000209744 | Výroba úradných pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 186,36 € | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209745 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 43,32 € | 13.04.2016 | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209725 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 28.04.2016 | 04.05.2016 | 05.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209828 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 31,92 € | 29.04.2016 | 06.05.2016 | 11.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209850 | Pečiatka Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 13.05.2016 | 18.05.2016 | 16.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101507 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 39,24 € | 06.03.2015 | 02.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101517 | Pečiatka, ZÚ Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 20.03.2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101518 | Pečiatka, ZÚ Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 20.03.2015 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101659 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 53,04 € | 23.03.2015 | 17.04.2015 | 22.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210045 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 41,16 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 10.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102373 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 86,04 € | 23.04.2015 | 20.05.2015 | 21.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102630 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 9,72 € | 30.04.2015 | 29.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210190 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102805 | Výroba pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102806 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 129,96 € | 05.05.2015 | 03.06.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102688 | Pečiatky so št. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 65,28 € | 14.05.2015 | 11.06.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102873 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 80,28 € | 19.05.2015 | 15.06.2015 | 17.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210239 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 41,40 € | 24.06.2016 | 30.06.2016 | 08.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103177 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 33,96 € | 27.05.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103176 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 60,84 € | 27.05.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210343 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 07.07.2016 | 15.07.2016 | 28.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210344 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 175,32 € | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 28.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210336 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 29.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103118 | Pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 01.06.2015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103502 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 82,92 € | 05.06.2015 | 02.07.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103281 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 08.06.2015 | 02.07.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103458 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 12.06.2015 | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103459 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 12.06.2015 | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103460 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 12.06.2015 | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104094 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 15,72 € | 29.06.2015 | 21.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210522 | Výroba pečiatok pre KAŠT 2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 43,32 € | 06.09.2016 | 09.09.2016 | 14.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104162 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 25,44 € | 08.07.2015 | 30.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104324 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 47,76 € | 16.07.2015 | 11.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210193 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 30.06.2016 | 06.07.2016 | 06.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210309 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 20.07.2016 | 25.07.2016 | 06.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104307 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 21.07.2015 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104308 | pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 21.07.2015 | 13.08.2015 | 17.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210649 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104617 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 51,12 € | 27.07.2015 | 21.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104994 | Výroba pečiatok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 74,76 € | 14.08.2015 | 08.09.2015 | 10.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210757 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 162,84 € | 26.10.2016 | 03.11.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104857 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 52,80 € | 14.08.2015 | 11.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104856 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 14.08.2015 | 11.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104855 | pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 50,64 € | 14.08.2015 | 11.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104854 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 14.08.2015 | 11.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210820 | Pečiatky s menom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 70,92 € | 04.11.2016 | 10.11.2016 | 15.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105496 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 104,16 € | 04.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105368 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105369 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105370 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 10.09.2015 | 07.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210895 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 16.11.2016 | 23.11.2016 | 29.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105600 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 98,52 € | 11.09.2015 | 08.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105771 | Pečiatky so št. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 28.09.2015 | 20.10.2015 | 21.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210969 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 03.12.2016 | 09.12.2016 | 14.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105917 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 72,48 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106082 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 57,48 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211049 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 10.01.2017 | 15.01.2016 | 12.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106083 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 99,72 € | 30.09.2015 | 29.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106084 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 21,72 € | 30.09.2015 | 29.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106210 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 81,72 € | 08.10.2015 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211119 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 23.01.2017 | 19.12.2016 | 30.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211092 | výroba pečiatky Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | 30.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211091 | výroba pečiatky Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 52,80 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | 30.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106301 | pečiatky so štát. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 19.10.2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106394 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 41,40 € | 19.10.2015 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106500 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 31,44 € | 22.10.2015 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211204 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 25.01.2017 | 31.01.2017 | 07.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211203 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 891,60 € | 20.01.2017 | 27.01.2017 | 07.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211205 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 9,18 € | 31.01.2017 | 06.02.2017 | 07.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106690 | výroba pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 79,20 € | 04.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211239 | Matica do plomb. klieští so štát. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 16.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211313 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107227 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 12.11.2015 | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107120 | pečiatky so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 19.11.2015 | 11.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107515 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 23.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211364 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 22.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211432 | výroba pečiatky Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 21.03.2017 | 23.03.2017 | 22.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211433 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 21.03.2017 | 23.03.2016 | 22.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211435 | oprava matríc v reliefnej pečati | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 14,40 € | 21.03.2017 | 24.03.2017 | 22.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211471 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 79,92 € | 03.03.2017 | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211472 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107761 | drevená pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 49,20 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000108037 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000108038 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 18.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107947 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 16.12.2015 | 29.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211602 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 25.04.2017 | 02.05.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100276 | pečiatka trodat printy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 33,96 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100277 | pečiatka trodat printy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 33,96 € | 14.01.2016 | 08.02.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | pečiatka so štát. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 28.01.2016 | 22.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100331 | pečiatka so štát. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 29.01.2016 | 22.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100330 | pečiatka so štát. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 29.01.2016 | 22.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211708 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 47,76 € | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100612 | pečiatka trodat printy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 61,56 € | 01.02.2016 | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211506 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 06.04.2017 | 09.04.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211509 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211510 | Pečiatka Trodat 5206/Colop 2600 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 33,84 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211510 | Pečiatka Trodat 5206/Colop 2600 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 33,84 € | 06.04.2017 | 10.04.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211556 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211664 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 17.05.2017 | 23.05.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211671 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 18.05.2017 | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100841 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100842 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 87,00 € | 11.02.2016 | 08.03.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211806 | Pečiatka Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | 14.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211805 | Pečiatka Trodat 46040 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 105,60 € | 14.06.2017 | 19.06.2017 | 14.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101058 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 53,04 € | 25.02.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211869 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 27.06.2017 | 23.03.2017 | 29.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211854 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | 30.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211853 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 55,20 € | 12.06.2017 | 15.06.2017 | 30.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211900 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 30.06.2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101163 | pečiatka so št.z. 22,36mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 10.03.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101194 | pečiatka trodat printy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 74,64 € | 04.03.2016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101041 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 03.03.2016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211976 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211999 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 27.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211977 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101479 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 59,04 € | 21.03.2016 | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101478 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 47,76 € | 21.03.2016 | 18.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212008 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 24,24 € | 19.07.2017 | 26.07.2017 | 08.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101454 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 29.03.2016 | 22.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101710 | pečiatky 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 23,52 € | 07.04.2016 | 02.05.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212081 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 10.08.2017 | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212082 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 03.08.2017 | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212113 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 84,72 € | 30.08.2017 | 04.09.2017 | 04.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101908 | pečiatky so štát. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 18.04.2016 | 16.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102222 | pečiatky-3ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 43,32 € | 21.04.2016 | 18.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102223 | pečiatky-7ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 186,36 € | 21.04.2016 | 18.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212145 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 15,84 € | 24.08.2017 | 04.09.2017 | 22.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212188 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 12.09.2017 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212143 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212261 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 05.10.2017 | 15.10.2017 | 09.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102408 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 31,92 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | 03.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212282 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,64 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | 12.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102381 | pečiat.22mm-2ks,p.36mm2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 10.05.2016 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212379 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212378 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 42,96 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 27.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212407 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 121,44 € | 23.10.2017 | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103212 | pečiatky Trodat Printy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 41,16 € | 31.05.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212476 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 31,56 € | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 24.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212404 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 30.10.2017 | 03.11.2017 | 30.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212578 | Pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | 12.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212590 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 183,36 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103630 | pečiatky trodat printy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 22.06.2016 | 19.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103790 | pečiatka 4911 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 41,40 € | 30.06.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212805 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 17.01.2018 | 19.01.2018 | 01.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212808 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 30.01.2018 | 05.02.2018 | 01.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103762 | pečiatka so štátnym zn. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 07.07.2016 | 05.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212854 | Overovacia pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 28,80 € | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104264 | pečiatky - 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 14.07.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104060 | pečiatky so št.znakom-2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 19.07.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104265 | pečiatky - 13 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 175,32 € | 25.07.2016 | 23.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212994 | Overovacie pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 58,08 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | 09.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104218 | 2ks pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 26.07.2016 | 24.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212913 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 20.02.2018 | 23.02.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104622 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 12.08.2016 | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212798 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 25.01.2018 | 29.01.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213009 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213075 | Pečiatka Trodat 46025 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 03.04.2018 | 03.04.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213100 | Pracovné pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 19.03.2018 | 22.03.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213064 | Pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 9,72 € | 22.03.2018 | 28.03.2018 | 11.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105320 | pečiatka Trodat 4911,4912 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 43,32 € | 08.09.2016 | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213301 | Úradné pečiatky so štátnym znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 25.04.2018 | 31.05.2018 | 28.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105788 | 2ks pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 06.10.2016 | 04.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106193 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 162,84 € | 31.10.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106395 | pečiatky 5ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 70,92 € | 09.11.2016 | 08.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106777 | pečiatka Trodat 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 21.11.2016 | 15.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107222 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 08.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100060 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 19.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100061 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 52,80 € | 19.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100062 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 19.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100060 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 19.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100061 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 52,80 € | 19.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100062 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 19.01.2017 | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100246 | pečiatka Trodat 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 26.01.2017 | 24.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100478 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 891,60 € | 01.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100476 | gumičky do Trodat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 9,18 € | 01.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100477 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 01.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100853 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 22.02.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100728 | matrica do plomb.klieští | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 23.02.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101329 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 20.03.2017 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101328 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 79,92 € | 14.03.2017 | 11.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101133 | pečiatky so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 38,88 € | 17.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101286 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101285 | oprava matice v pečati | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 14,40 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101287 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 27.03.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101550 | 1ks-pečiatka Colop | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 33,84 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101552 | 2ks pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101554 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101780 | 2ks pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 27.04.2017 | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101589 | 2ks pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 21.04.2017 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102121 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 47,76 € | 22.05.2017 | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102078 | 2ks pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 23.05.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102012 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 23.05.2017 | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102595 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 16.06.2017 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102594 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 55,20 € | 16.06.2017 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102578 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 26,40 € | 22.06.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102577 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 105,60 € | 22.06.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102663 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 29.06.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102715 | pečiatky Trodat 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 03.07.2017 | 02.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102954 | pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 26.07.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102955 | pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 26.07.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103051 | pečiatka,poduška,štítok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 24,24 € | 25.07.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103278 | pečiatky so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 21.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103318 | pečiatka s menom 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 15.08.2017 | 08.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103319 | pečiatka s menom 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 09.08.2017 | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103537 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 05.09.2017 | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103535 | pečiatka, štočok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 15,84 € | 05.09.2017 | 02.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103436 | pečiatky so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 84,72 € | 06.09.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103605 | 5ks pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 14.09.2017 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103910 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,64 € | 02.10.2017 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103825 | pečiatky so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 06.10.2017 | 03.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104085 | pečiatky 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 27,60 € | 13.10.2017 | 10.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104086 | pečiatky 4ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 42,96 € | 11.10.2017 | 09.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104157 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 121,44 € | 30.10.2017 | 20.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104179 | pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 03.11.2017 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104309 | pečiatky,štočok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 31,56 € | 15.11.2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104634 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 69,00 € | 06.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104710 | pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 183,36 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100185 | pečiatka 1ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 19.01.2018 | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100307 | pečiatka s menom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 13,80 € | 07.02.2018 | 05.03.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100341 | pečiatky so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100308 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 28,80 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100481 | 2ks pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 45,84 € | 22.02.2018 | 20.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100641 | 2ks pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 58,08 € | 27.02.2018 | 23.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100701 | 1ks pečiatka so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 16.03.2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100856 | pečiatka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 9,72 € | 28.03.2018 | 26.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101026 | 2ks pečiatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 29,52 € | 23.03.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100907 | pečiatka so štát.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 19,44 € | 06.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101449 | 4ks pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 91,68 € | 28.05.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000216565 | Okrúhla pečiatka so štátnym znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 79,20 € | 24.08.2020 | 04.09.2020 | 25.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101835 | 3ks pečiatky so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 79,20 € | 02.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |