Zmluva č. 1210000019

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Oldřich HLAVÁČEK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo zmluvy: 1210000019
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o kúpe tovaru
  • Dátum uzavretia: 02.06.2014
  • Dátum účinnosti: 07.06.2014
  • Dátum platnosti do: 07.06.2018
  • Celková hodnota: 23 988,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207113 pečiatky s menom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 12.01.2015 16.01.2015 22.01.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207226 pečiatky s menom a MZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 43,32 € 29.01.2015 02.02.2015 06.02.2015 Ing. Eva RYBÁROVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207250 pečiatky (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 05.02.2015 11.02.2015 10.02.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207282 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 12.02.2015 20.02.2015 13.02.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207499 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 16.03.2015 30.03.2015 17.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207500 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 16.03.2015 30.03.2015 17.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207514 Pečiatky (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 39,24 € 03.03.2015 06.03.2015 19.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207561 Pečiatky (s DPH) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 53,04 € 20.03.2015 25.03.2015 27.03.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207737 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 86,04 € 16.04.2015 21.04.2015 29.04.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207809 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 65,28 € 11.05.2015 15.05.2015 12.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207824 Pečiatka s menom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 9,72 € 27.04.2015 30.04.2015 13.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207881 Výroba pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 30.04.2015 06.05.2015 21.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207893 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 129,96 € 30.04.2015 06.05.2015 21.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207905 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 80,28 € 14.05.2015 20.05.2015 22.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207921 Pečiatka TRODAT 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 27.05.2015 01.06.2015 29.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207951 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 02.06.2015 12.06.2015 02.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207959 Pečiatky TR 4910 a 4911 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 60,84 € 21.05.2015 27.05.2015 04.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000207960 Pečiatka došlej pošty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,96 € 21.05.2015 27.05.2015 04.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208008 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 09.06.2015 15.06.2015 10.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208053 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 82,92 € 02.06.2015 05.06.2015 16.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208043 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 12.06.2015 19.06.2015 18.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208044 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 12.06.2015 12.06.2015 18.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208149 Výroba pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,72 € 26.06.2015 02.07.2015 13.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208165 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 13.07.2015 20.07.2015 14.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208176 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 25,44 € 06.07.2015 10.07.2015 15.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208171 Pečiatka TRODAT 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 14.07.2015 21.07.2015 15.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208207 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 47,76 € 14.07.2015 20.07.2015 22.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208260 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 30.07.2015 07.08.2015 30.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208259 Pečiatka TRODAT 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 52,80 € 30.07.2015 07.08.2015 30.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208265 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 50,64 € 03.08.2015 14.08.2015 03.08.2015 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000208266 Pečiatka TRODAT 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 30.07.2015 14.08.2015 03.08.2015 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000208273 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 51,12 € 20.07.2015 24.07.2015 03.08.2015 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Objednávka
0000208369 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,76 € 11.08.2015 14.08.2015 24.08.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208408 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 31.08.2015 09.09.2015 07.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208410 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,40 € 31.08.2015 09.09.2015 08.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208409 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 31.08.2015 09.09.2015 08.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208456 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 104,16 € 27.08.2015 04.09.2015 17.09.2015 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208492 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 98,52 € 07.09.2015 11.09.2015 22.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208541 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 72,48 € 23.09.2015 28.09.2015 02.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208487 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 21.09.2015 24.09.2015 05.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208557 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 05.10.2015 08.10.2015 06.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208588 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 57,48 € 25.09.2015 30.09.2015 09.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208583 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 99,72 € 28.09.2015 01.10.2015 09.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208589 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 21,72 € 28.09.2015 01.10.2015 09.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208601 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 81,72 € 02.10.2015 07.10.2015 14.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208670 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 41,40 € 14.10.2015 20.10.2015 22.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208695 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 79,20 € 27.10.2015 30.10.2015 28.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208688 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,44 € 20.10.2015 26.10.2015 28.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208798 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 12.11.2015 20.11.2015 11.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208809 výrobu pečiatky Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 16.11.2015 19.11.2015 23.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208825 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 10.11.2015 18.11.2015 23.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208832 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 20.11.2015 25.11.2015 25.11.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208878 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 19.11.2015 24.11.2015 27.11.2015 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208969 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 49,20 € 03.12.2015 07.12.2015 11.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208990 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 11.12.2015 30.10.2015 16.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208989 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 11.12.2015 30.10.2015 16.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106682 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 28.10.2014 24.11.2014 25.11.2014 Faktúra
0000106680 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 86,40 € 28.10.2014 24.11.2014 25.11.2014 Faktúra
0000106838 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 11.11.2014 03.12.2014 04.12.2014 Faktúra
0000209157 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 21.01.2016 25.01.2016 29.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209154 výrobu pečiatky Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 21.01.2016 25.01.2016 29.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209133 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 19.01.2016 25.01.2016 29.01.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107571 pečiatky 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 47,76 € 20.11.2014 15.12.2014 16.12.2014 Faktúra
0000209271 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 61,56 € 29.01.2016 03.02.2016 10.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107655 pečiatky 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 08.12.2014 18.12.2014 19.12.2014 Faktúra
0000209324 Výroba pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 05.02.2016 10.02.2016 23.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209323 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 87,00 € 09.02.2016 11.02.2016 23.02.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107718 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,72 € 08.12.2014 22.12.2014 23.12.2014 Faktúra
0000107917 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 51,60 € 11.12.2014 23.12.2014 29.12.2014 Faktúra
0000209351 výroba pečiatky Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 22.02.2016 25.02.2016 01.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209405 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 02.03.2016 07.03.2016 03.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209404 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 53,04 € 24.02.2016 29.02.2016 03.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209456 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,64 € 02.03.2016 07.03.2016 11.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209491 Pečiatka TRODAT 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 17.03.2016 21.03.2016 18.03.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209542 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 47,76 € 15.03.2016 21.03.2016 24.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209543 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 59,04 € 15.03.2016 21.03.2016 24.03.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209611 Výroba pečiatok: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 23,52 € 31.03.2016 06.04.2016 08.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209627 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 12.04.2016 15.04.2016 13.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100512 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 43,32 € 03.02.2015 02.03.2015 03.03.2015 Faktúra
0000100611 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 06.02.2015 04.03.2015 05.03.2015 Faktúra
0000100768 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 17.02.2015 16.03.2015 17.03.2015 Faktúra
0000209744 Výroba úradných pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 186,36 € 13.04.2016 18.04.2016 02.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209745 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 43,32 € 13.04.2016 18.04.2016 02.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209725 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 28.04.2016 04.05.2016 05.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209828 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,92 € 29.04.2016 06.05.2016 11.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209850 Pečiatka Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 13.05.2016 18.05.2016 16.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101507 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 39,24 € 06.03.2015 02.04.2015 08.04.2015 Faktúra
0000101517 Pečiatka, ZÚ Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 20.03.2015 15.04.2015 22.04.2015 Faktúra
0000101518 Pečiatka, ZÚ Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 20.03.2015 15.04.2015 22.04.2015 Faktúra
0000101659 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 53,04 € 23.03.2015 17.04.2015 22.04.2015 Faktúra
0000210045 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 41,16 € 30.05.2016 03.06.2016 10.06.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102373 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 86,04 € 23.04.2015 20.05.2015 21.05.2015 Faktúra
0000102630 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 9,72 € 30.04.2015 29.05.2015 01.06.2015 Faktúra
0000210190 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 15.06.2016 22.06.2016 01.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102805 Výroba pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 05.05.2015 03.06.2015 10.06.2015 Faktúra
0000102806 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 129,96 € 05.05.2015 03.06.2015 10.06.2015 Faktúra
0000102688 Pečiatky so št. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 65,28 € 14.05.2015 11.06.2015 15.06.2015 Faktúra
0000102873 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 80,28 € 19.05.2015 15.06.2015 17.06.2015 Faktúra
0000210239 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 41,40 € 24.06.2016 30.06.2016 08.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103177 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,96 € 27.05.2015 23.06.2015 24.06.2015 Faktúra
0000103176 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 60,84 € 27.05.2015 23.06.2015 24.06.2015 Faktúra
0000210343 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 07.07.2016 15.07.2016 28.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210344 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 175,32 € 22.07.2016 28.07.2016 28.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210336 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 27.07.2016 03.08.2016 29.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103118 Pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 01.06.2015 01.07.2015 02.07.2015 Faktúra
0000103502 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 82,92 € 05.06.2015 02.07.2015 03.07.2015 Faktúra
0000103281 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 08.06.2015 02.07.2015 03.07.2015 Faktúra
0000103458 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 12.06.2015 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103459 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 12.06.2015 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103460 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 12.06.2015 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000104094 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,72 € 29.06.2015 21.07.2015 23.07.2015 Faktúra
0000210522 Výroba pečiatok pre KAŠT 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 43,32 € 06.09.2016 09.09.2016 14.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104162 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 25,44 € 08.07.2015 30.07.2015 31.07.2015 Faktúra
0000104324 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 47,76 € 16.07.2015 11.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000210193 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 30.06.2016 06.07.2016 06.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210309 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 20.07.2016 25.07.2016 06.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104307 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 21.07.2015 13.08.2015 17.08.2015 Faktúra
0000104308 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 21.07.2015 13.08.2015 17.08.2015 Faktúra
0000210649 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 03.10.2016 06.10.2016 13.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104617 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 51,12 € 27.07.2015 21.08.2015 25.08.2015 Faktúra
0000104994 Výroba pečiatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,76 € 14.08.2015 08.09.2015 10.09.2015 Faktúra
0000210757 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 162,84 € 26.10.2016 03.11.2016 04.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104857 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 52,80 € 14.08.2015 11.09.2015 14.09.2015 Faktúra
0000104856 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 14.08.2015 11.09.2015 14.09.2015 Faktúra
0000104855 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 50,64 € 14.08.2015 11.09.2015 14.09.2015 Faktúra
0000104854 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 14.08.2015 11.09.2015 14.09.2015 Faktúra
0000210820 Pečiatky s menom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 70,92 € 04.11.2016 10.11.2016 15.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105496 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 104,16 € 04.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
0000105368 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 10.09.2015 07.10.2015 08.10.2015 Faktúra
0000105369 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 10.09.2015 07.10.2015 08.10.2015 Faktúra
0000105370 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 10.09.2015 07.10.2015 08.10.2015 Faktúra
0000210895 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 16.11.2016 23.11.2016 29.11.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105600 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 98,52 € 11.09.2015 08.10.2015 09.10.2015 Faktúra
0000105771 Pečiatky so št. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 28.09.2015 20.10.2015 21.10.2015 Faktúra
0000210969 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 03.12.2016 09.12.2016 14.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105917 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 72,48 € 28.09.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000106082 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 57,48 € 28.09.2015 26.10.2015 27.10.2015 Faktúra
0000211049 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 10.01.2017 15.01.2016 12.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106083 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 99,72 € 30.09.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000106084 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 21,72 € 30.09.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000106210 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 81,72 € 08.10.2015 02.11.2015 09.11.2015 Faktúra
0000211119 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 23.01.2017 19.12.2016 30.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211092 výroba pečiatky Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 18.01.2017 30.01.2017 30.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211091 výroba pečiatky Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 52,80 € 18.01.2017 30.01.2017 30.01.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106301 pečiatky so štát. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 19.10.2015 16.11.2015 19.11.2015 Faktúra
0000106394 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 41,40 € 19.10.2015 16.11.2015 19.11.2015 Faktúra
0000106500 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,44 € 22.10.2015 20.11.2015 24.11.2015 Faktúra
0000211204 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 25.01.2017 31.01.2017 07.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211203 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 891,60 € 20.01.2017 27.01.2017 07.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211205 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 9,18 € 31.01.2017 06.02.2017 07.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106690 výroba pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 79,20 € 04.11.2015 30.11.2015 01.12.2015 Faktúra
0000211239 Matica do plomb. klieští so štát. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 13.02.2017 17.02.2017 16.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211313 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 13.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107227 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 12.11.2015 09.12.2015 11.12.2015 Faktúra
0000107120 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 19.11.2015 11.12.2015 14.12.2015 Faktúra
0000107515 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 23.11.2015 15.12.2015 16.12.2015 Faktúra
0000211364 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 08.03.2017 15.03.2017 22.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211432 výroba pečiatky Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 21.03.2017 23.03.2017 22.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211433 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 21.03.2017 23.03.2016 22.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211435 oprava matríc v reliefnej pečati Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 14,40 € 21.03.2017 24.03.2017 22.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211471 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 79,92 € 03.03.2017 09.03.2017 29.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211472 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 14.03.2017 20.03.2017 29.03.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107761 drevená pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 49,20 € 10.12.2015 28.12.2015 29.12.2015 Faktúra
0000108037 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 18.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 Faktúra
0000108038 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 18.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 Faktúra
0000107947 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 16.12.2015 29.12.2015 04.01.2016 Faktúra
0000211602 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 25.04.2017 02.05.2017 04.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100276 pečiatka trodat printy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,96 € 14.01.2016 08.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000100277 pečiatka trodat printy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,96 € 14.01.2016 08.02.2016 09.02.2016 Faktúra
0000100328 pečiatka so štát. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 28.01.2016 22.02.2016 23.02.2016 Faktúra
0000100331 pečiatka so štát. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 29.01.2016 22.02.2016 23.02.2016 Faktúra
0000100330 pečiatka so štát. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 29.01.2016 22.02.2016 23.02.2016 Faktúra
0000211708 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 47,76 € 19.05.2017 26.05.2017 29.05.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100612 pečiatka trodat printy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 61,56 € 01.02.2016 26.02.2016 03.03.2016 Faktúra
0000211506 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 06.04.2017 09.04.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211509 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 06.04.2017 10.04.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211510 Pečiatka Trodat 5206/Colop 2600 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,84 € 06.04.2017 10.04.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211510 Pečiatka Trodat 5206/Colop 2600 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,84 € 06.04.2017 10.04.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211556 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 19.04.2017 21.04.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211664 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 17.05.2017 23.05.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211671 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 18.05.2017 24.05.2017 01.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100841 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 11.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000100842 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 87,00 € 11.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000211806 Pečiatka Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 14.06.2017 19.06.2017 14.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211805 Pečiatka Trodat 46040 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 105,60 € 14.06.2017 19.06.2017 14.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101058 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 53,04 € 25.02.2016 22.03.2016 29.03.2016 Faktúra
0000211869 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 27.06.2017 23.03.2017 29.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211854 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 12.06.2017 15.06.2017 30.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211853 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 55,20 € 12.06.2017 15.06.2017 30.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211900 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 30.06.2017 06.07.2017 06.07.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101163 pečiatka so št.z. 22,36mm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 10.03.2016 04.04.2016 05.04.2016 Faktúra
0000101194 pečiatka trodat printy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 74,64 € 04.03.2016 01.04.2016 12.04.2016 Faktúra
0000101041 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 03.03.2016 01.04.2016 12.04.2016 Faktúra
0000211976 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211999 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 27.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000211977 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101479 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 59,04 € 21.03.2016 18.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000101478 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 47,76 € 21.03.2016 18.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000212008 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 24,24 € 19.07.2017 26.07.2017 08.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101454 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 29.03.2016 22.04.2016 25.04.2016 Faktúra
0000101710 pečiatky 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 23,52 € 07.04.2016 02.05.2016 03.05.2016 Faktúra
0000212081 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 10.08.2017 16.08.2017 24.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212082 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 03.08.2017 09.08.2017 24.08.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212113 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 84,72 € 30.08.2017 04.09.2017 04.09.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101908 pečiatky so štát. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 18.04.2016 16.05.2016 17.05.2016 Faktúra
0000102222 pečiatky-3ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 43,32 € 21.04.2016 18.05.2016 20.05.2016 Faktúra
0000102223 pečiatky-7ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 186,36 € 21.04.2016 18.05.2016 20.05.2016 Faktúra
0000212145 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,84 € 24.08.2017 04.09.2017 22.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212188 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 12.09.2017 18.09.2017 22.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212143 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 04.09.2017 08.09.2017 22.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212261 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 05.10.2017 15.10.2017 09.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102408 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,92 € 10.05.2016 02.06.2016 03.06.2016 Faktúra
0000212282 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,64 € 28.09.2017 04.10.2017 12.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102381 pečiat.22mm-2ks,p.36mm2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 10.05.2016 08.06.2016 13.06.2016 Faktúra
0000212379 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 12.10.2017 18.10.2017 27.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212378 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 42,96 € 09.10.2017 13.10.2017 27.10.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212407 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 121,44 € 23.10.2017 27.10.2017 07.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103212 pečiatky Trodat Printy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 41,16 € 31.05.2016 28.06.2016 29.06.2016 Faktúra
0000212476 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,56 € 09.11.2017 15.11.2017 24.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212404 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 30.10.2017 03.11.2017 30.11.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212578 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 04.12.2017 08.12.2017 12.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212590 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 183,36 € 08.12.2017 15.12.2017 13.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103630 pečiatky trodat printy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 22.06.2016 19.07.2016 21.07.2016 Faktúra
0000103790 pečiatka 4911 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 41,40 € 30.06.2016 26.07.2016 27.07.2016 Faktúra
0000212805 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 17.01.2018 19.01.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212808 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 30.01.2018 05.02.2018 01.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103762 pečiatka so štátnym zn. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 07.07.2016 05.08.2016 10.08.2016 Faktúra
0000212854 Overovacia pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 28,80 € 06.02.2018 07.02.2018 12.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104264 pečiatky - 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 14.07.2016 11.08.2016 12.08.2016 Faktúra
0000104060 pečiatky so št.znakom-2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 19.07.2016 11.08.2016 12.08.2016 Faktúra
0000104265 pečiatky - 13 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 175,32 € 25.07.2016 23.08.2016 24.08.2016 Faktúra
0000212994 Overovacie pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 58,08 € 23.02.2018 28.02.2018 09.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104218 2ks pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 26.07.2016 24.08.2016 25.08.2016 Faktúra
0000212913 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 20.02.2018 23.02.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104622 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 12.08.2016 12.09.2016 19.09.2016 Faktúra
0000212798 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 25.01.2018 29.01.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213009 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 14.03.2018 19.03.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213075 Pečiatka Trodat 46025 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 03.04.2018 03.04.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213100 Pracovné pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 19.03.2018 22.03.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213064 Pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 9,72 € 22.03.2018 28.03.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105320 pečiatka Trodat 4911,4912 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 43,32 € 08.09.2016 06.10.2016 13.10.2016 Faktúra
0000213301 Úradné pečiatky so štátnym znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 25.04.2018 31.05.2018 28.05.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105788 2ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 06.10.2016 04.11.2016 07.11.2016 Faktúra
0000106193 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 162,84 € 31.10.2016 28.11.2016 30.11.2016 Faktúra
0000106395 pečiatky 5ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 70,92 € 09.11.2016 08.12.2016 09.12.2016 Faktúra
0000106777 pečiatka Trodat 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 21.11.2016 15.12.2016 16.12.2016 Faktúra
0000107222 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 08.12.2016 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
0000100060 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 19.01.2017 15.02.2017 16.02.2017 Faktúra
0000100061 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 52,80 € 19.01.2017 15.02.2017 16.02.2017 Faktúra
0000100062 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 19.01.2017 15.02.2017 16.02.2017 Faktúra
0000100060 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 19.01.2017 15.02.2017 16.02.2017 Faktúra
0000100061 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 52,80 € 19.01.2017 15.02.2017 16.02.2017 Faktúra
0000100062 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 19.01.2017 15.02.2017 16.02.2017 Faktúra
0000100246 pečiatka Trodat 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 26.01.2017 24.02.2017 27.02.2017 Faktúra
0000100478 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 891,60 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100476 gumičky do Trodat Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 9,18 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100477 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 01.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100853 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 22.02.2017 17.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000100728 matrica do plomb.klieští Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 23.02.2017 17.03.2017 21.03.2017 Faktúra
0000101329 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 20.03.2017 18.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101328 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 79,92 € 14.03.2017 11.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101133 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 17.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101286 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 27.03.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101285 oprava matice v pečati Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 14,40 € 27.03.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101287 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 27.03.2017 24.04.2017 25.04.2017 Faktúra
0000101550 1ks-pečiatka Colop Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 33,84 € 19.04.2017 16.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101552 2ks pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 19.04.2017 16.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101554 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 19.04.2017 16.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000101780 2ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 27.04.2017 23.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000101589 2ks pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 21.04.2017 19.05.2017 30.05.2017 Faktúra
0000102121 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 47,76 € 22.05.2017 19.06.2017 21.06.2017 Faktúra
0000102078 2ks pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 23.05.2017 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
0000102012 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 23.05.2017 21.06.2017 22.06.2017 Faktúra
0000102595 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 16.06.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102594 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 55,20 € 16.06.2017 12.07.2017 13.07.2017 Faktúra
0000102578 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 26,40 € 22.06.2017 14.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102577 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 105,60 € 22.06.2017 14.07.2017 18.07.2017 Faktúra
0000102663 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 29.06.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000102715 pečiatky Trodat 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 03.07.2017 02.08.2017 04.08.2017 Faktúra
0000102954 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 26.07.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000102955 pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 26.07.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103051 pečiatka,poduška,štítok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 24,24 € 25.07.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103278 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 21.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103318 pečiatka s menom 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 15.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103319 pečiatka s menom 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 09.08.2017 07.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103537 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 05.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103535 pečiatka, štočok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,84 € 05.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103436 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 84,72 € 06.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103605 5ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 14.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103910 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,64 € 02.10.2017 30.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000103825 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 06.10.2017 03.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104085 pečiatky 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 13.10.2017 10.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104086 pečiatky 4ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 42,96 € 11.10.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104157 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 121,44 € 30.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104179 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 03.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104309 pečiatky,štočok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,56 € 15.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104634 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 69,00 € 06.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104710 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 183,36 € 15.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000100185 pečiatka 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100307 pečiatka s menom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 07.02.2018 05.03.2018 06.03.2018 Faktúra
0000100341 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 07.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100308 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 28,80 € 07.02.2018 06.03.2018 08.03.2018 Faktúra
0000100481 2ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 22.02.2018 20.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100641 2ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 58,08 € 27.02.2018 23.03.2018 28.03.2018 Faktúra
0000100701 1ks pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 16.03.2018 13.04.2018 16.04.2018 Faktúra
0000100856 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 9,72 € 28.03.2018 26.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101026 2ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 29,52 € 23.03.2018 20.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100907 pečiatka so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 06.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101449 4ks pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 28.05.2018 13.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000216565 Okrúhla pečiatka so štátnym znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 79,20 € 24.08.2020 04.09.2020 25.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť Potvrdenie