Zmluva č. 1210000031

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
  • Číslo zmluvy: 1210000031
  • Názov zmluvy: Rámcova kúpna zmluva na dodanie tovarov
  • Dátum uzavretia: 16.03.2015
  • Dátum účinnosti: 18.03.2015
  • Dátum platnosti do: 16.03.2016
  • Celková hodnota: 19 500,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2015
  • Poznámka: suma v EUR bez DPH
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000208094 Čistiace a hygienické prostriedky pre upratovačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 406,32 € 23.06.2015 24.06.2015 25.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208097 Čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 000,00 € 22.06.2015 23.06.2015 25.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209645 PE vrecia do košov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 47,76 € 01.04.2016 11.04.2016 15.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209897 Čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 484,45 € 05.05.2016 10.05.2016 20.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000209899 Čistiace a hygienické prostriedky pre upratovačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 564,54 € 05.05.2016 10.05.2016 20.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210419 PE vrecia do košov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 256,80 € 03.08.2016 12.08.2016 16.08.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210416 čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 972,47 € 03.08.2016 09.08.2016 16.08.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210418 Čistiace a hygienické prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 571,25 € 03.08.2016 09.08.2016 18.08.2016 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000210443 Čistiace a hygienické prostriedky pre MZV a EZ SR. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 476,50 € 27.06.2016 30.06.2016 02.09.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103773 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 000,00 € 30.06.2015 17.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000103677 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 406,32 € 24.06.2015 17.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000102569 Čistiace a hyg.pros. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 564,54 € 18.05.2016 06.06.2016 08.06.2016 Faktúra
0000104696 čistace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 917,96 € 19.08.2016 05.09.2016 06.09.2016 Faktúra
0000104600 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 571,25 € 22.08.2016 07.09.2016 09.09.2016 Faktúra
0000104599 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 972,47 € 12.08.2016 07.09.2016 09.09.2016 Faktúra
0000104692 čistace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 12,48 € 19.08.2016 16.09.2016 19.09.2016 Faktúra
0000104695 PE vrecia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 256,80 € 22.08.2016 09.09.2016 19.09.2016 Faktúra
0000101150 mop komplet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 123,82 € 20.03.2017 07.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101239 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 150,09 € 23.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101240 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 802,66 € 23.03.2017 12.04.2017 24.04.2017 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie