Zmluva č. 1210000043
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000043
- Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva č.681.091/2015-INSL
- Dátum uzavretia: 03.06.2015
- Dátum účinnosti: 13.06.2015
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 47 998,80 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000208059 | Rajec nesyt. 1,5 l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,18 € | 16.06.2015 | 17.06.2015 | 17.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208104 | Repre tovar - júl 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 391,51 € | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208103 | repre tovar - júl 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 25.06.2015 | 26.06.2015 | 26.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208160 | Repre tovar ZÚ Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,76 € | 19.06.2015 | 19.06.2015 | 14.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208222 | repre tovar - MZVaEZ SR na mesiac august 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 24.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208226 | Repre tovar - MZVaEZ SR na mesiac august 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 188,98 € | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 24.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208243 | Repre tovar pre ZÚ Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 143,14 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 30.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208370 | Repre tovar - MZVaEZ SR september 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 160,10 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | 17.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208371 | Repre tovar - MZVaEZ SR september 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | 17.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208516 | Repre tovar MZVaEZ SR október 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 25.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208515 | repre tovar MZVaEZ SR október 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 365,95 € | 24.09.2015 | 25.09.2015 | 25.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208534 | Repre tovar pre MZVaEZ SR - október 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,07 € | 29.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208697 | Repre tovar - november 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 306,36 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 29.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208711 | Repre tovar - november 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 776,84 € | 27.10.2015 | 29.10.2015 | 29.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208712 | Repre tovar - november 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 28.10.2015 | 29.10.2015 | 29.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208863 | Repre tovar pre ZÚ Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 948,12 € | 13.11.2015 | 19.11.2015 | 25.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208880 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208879 | Repre tovar - MZVaEZ SR - december 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 492,22 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208880 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000208879 | Repre tovar - MZVaEZ SR - december 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 492,22 € | 26.11.2015 | 01.12.2015 | 01.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209011 | Repre tovar SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 813,23 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 15.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209006 | Repre tovar SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209093 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209085 | Repre tovar - január 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 760,45 € | 08.01.2016 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209202 | Repre tovar pre MZVaEZ SR - február 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 400,61 € | 28.01.2016 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209200 | Repre tovar MZVaEZ SR - február 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 28.01.2016 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209385 | Repre tovar - marec 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 515,37 € | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 29.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209384 | Repre tovar - marec 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 29.02.2016 | 02.03.2016 | 29.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209469 | Repre tovar - ZÚ Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 91,15 € | 14.03.2016 | 14.03.2016 | 14.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209557 | Repre tovar - apríl 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,35 € | 30.03.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209556 | Repre tovar - apríl 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 30.03.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209564 | Repre tovar - apríl 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 368,26 € | 30.03.2016 | 04.04.2016 | 05.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209657 | Repre tovar - ZÚ Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 187,96 € | 14.04.2016 | 21.04.2016 | 27.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209739 | Repre tovar - máj 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 661,80 € | 29.04.2016 | 03.05.2016 | 03.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209729 | Repre tovar - máj 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 27.04.2016 | 03.05.2016 | 03.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209758 | Repre tovar - ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,79 € | 02.05.2016 | 04.05.2016 | 04.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209888 | Repre tovar - ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,26 € | 16.05.2016 | 20.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209956 | Repre tovar - jún 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 724,72 € | 31.05.2016 | 01.06.2016 | 06.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000209953 | Repre tovar - jún 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 31.05.2016 | 01.06.2016 | 06.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210024 | Repre tovar - SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 08.06.2016 | 10.06.2016 | 08.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210170 | repre tovar - máj 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,48 € | 21.06.2016 | 04.07.2016 | 28.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210167 | Repre tovar - júl 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,88 € | 27.06.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210221 | Repre tovar - SM Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,34 € | 21.06.2016 | 24.06.2016 | 06.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210174 | Repre tovar - júl 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 179,01 € | 28.06.2016 | 04.07.2016 | 06.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210359 | Repre tovar - august 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 512,28 € | 01.08.2016 | 03.08.2016 | 03.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210360 | Repre tovar - august 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 01.08.2016 | 03.08.2016 | 03.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000103625 | Repre nápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 94,18 € | 22.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103843 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 01.07.2015 | 20.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103842 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 391,51 € | 01.07.2015 | 20.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000103673 | repre ZÚ Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,78 € | 24.06.2015 | 20.07.2015 | 23.07.2015 | Faktúra | ||||
0000210457 | Repre tovar - september 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,90 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210456 | Repre tovar - september 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210465 | Repre tovar - september 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 657,77 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | 13.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210521 | repre tovar - ZÚ Abu Dhabí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,55 € | 09.09.2016 | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210601 | Repre tovar - október 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 401,46 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210603 | Repre tovar - október 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210611 | Repre tovar - október 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 219,42 € | 03.10.2016 | 04.10.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
0000104633 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 03.08.2015 | 20.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104517 | repre ZÚ Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 143,14 € | 30.07.2015 | 20.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | ||||
0000104634 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 188,98 € | 03.08.2015 | 21.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||
0000210746 | Repre tovar - november 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,36 € | 02.11.2016 | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210745 | Repre tovar - november 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 528,50 € | 02.11.2016 | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210749 | Repre tovar - november 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 02.11.2016 | 03.11.2016 | 03.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000105148 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 02.09.2015 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||
0000105149 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 160,10 € | 02.09.2015 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||
0000210907 | Repre tovar - SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 184,87 € | 30.11.2016 | 01.12.2016 | 02.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210919 | Repre tovar - december 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 339,21 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | 06.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000210918 | Repre tovar - december 2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | 06.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000105792 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 29.09.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000105804 | Reprepoživatiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 365,95 € | 29.09.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
0000106001 | Repre poživatiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,07 € | 06.10.2015 | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||
0000211070 | Repre tovar - január 2017 MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 335,17 € | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211069 | Repre tovar - január 2015 MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 16.01.2017 | 18.01.2017 | 25.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000106744 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000106743 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 776,84 € | 05.11.2015 | 20.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | ||||
0000211198 | Repre tovat - február 2017 MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 063,84 € | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211197 | Repre tovar - február 2017 MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 03.02.2017 | 03.02.2017 | 09.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000106595 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 306,36 € | 30.10.2015 | 25.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | ||||
0000107219 | repre ZÚ Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 948,12 € | 23.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
0000211342 | Repre tovar - marec 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211340 | Repre tovar - marec 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 854,18 € | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211341 | Repre tovar - marec 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 538,30 € | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 08.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000107665 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 492,22 € | 04.12.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
0000107664 | Repremateriál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
0000211495 | Repre tovar - apríl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 530,80 € | 04.04.2017 | 06.04.2017 | 06.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211496 | Repre tovar - apríl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 04.04.2017 | 06.04.2017 | 06.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000108086 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
0000108088 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 813,23 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
0000211546 | Repre tovar - apríl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,89 € | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 21.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100023 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 760,45 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||
0000100022 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||
0000211626 | Repre tovar - máj 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,52 € | 05.05.2017 | 09.05.2017 | 09.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211620 | Repre tovar - máj 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,36 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | 09.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211618 | Repre tovar - máj 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 412,14 € | 04.05.2017 | 09.05.2017 | 09.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100486 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 400,61 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | ||||
0000100485 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 04.02.2016 | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | ||||
0000211766 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 05.06.2017 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211765 | Repre tovar - Jún 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 447,06 € | 05.06.2017 | 06.06.2017 | 08.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101071 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,00 € | 04.03.2016 | 24.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
0000101069 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 515,37 € | 04.03.2016 | 24.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
0000211890 | Repre tovar - ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 122,40 € | 16.06.2017 | 16.06.2017 | 04.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211905 | Repre tovar - júl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211917 | Repre tovar - júl 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 739,84 € | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 07.07.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000211995 | Repre tovar - ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,47 € | 20.07.2017 | 20.07.2017 | 27.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101687 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 368,26 € | 07.04.2016 | 20.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
0000101690 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 07.04.2016 | 20.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
0000101689 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,35 € | 07.04.2016 | 20.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
0000212135 | Repre tovar - október 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 608,62 € | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212137 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000212136 | Repre tovar - október 2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 71,14 € | 07.09.2017 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102250 | repre - ZÚ Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 163,00 € | 04.05.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
0000102356 | repre - ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 99,79 € | 09.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
0000102319 | repre sekretariat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 661,80 € | 06.05.2016 | 26.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
0000102659 | repre ZU Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,26 € | 23.05.2016 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
0000103050 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 06.06.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
0000103052 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 724,72 € | 06.06.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
0000103268 | repre - SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,00 € | 15.06.2016 | 08.07.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | ||||
0000103920 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,48 € | 13.07.2016 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | ||||
0000103918 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,88 € | 13.07.2016 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | ||||
0000103917 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 179,01 € | 13.07.2016 | 21.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | ||||
0000103600 | repre SM Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,34 € | 01.07.2016 | 28.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
0000104540 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 10.08.2016 | 24.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | ||||
0000104541 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 512,28 € | 10.08.2016 | 26.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
0000105033 | repre ZÚ Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 100,55 € | 09.09.2016 | 06.10.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
0000105063 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
0000105064 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 657,77 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
0000105065 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,90 € | 14.09.2016 | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
0000105661 | čaje a kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,02 € | 12.10.2016 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
0000105662 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 12.10.2016 | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
0000105663 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 401,46 € | 12.10.2016 | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
0000106309 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 108,36 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
0000106306 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 10.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
0000106307 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 528,50 € | 10.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
0000107249 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 339,21 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
0000107247 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 12.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
0000100245 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 335,17 € | 26.01.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100243 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 26.01.2017 | 08.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | ||||
0000100571 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 14.02.2017 | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
0000100574 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 063,84 € | 14.02.2017 | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
0000101043 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 854,18 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101042 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 538,30 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101040 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,40 € | 14.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
0000101527 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,80 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101526 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 530,80 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101645 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,89 € | 25.04.2017 | 11.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | ||||
0000101962 | 13ks merci mix | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,52 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000101960 | mlieko,smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,36 € | 16.05.2017 | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000101961 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 412,14 € | 16.05.2017 | 31.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
0000102416 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 447,06 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102414 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 43,20 € | 13.06.2017 | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102632 | repre ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,44 € | 27.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102631 | repre ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,96 € | 27.06.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
0000102874 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 739,84 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102872 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,80 € | 17.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
0000102939 | repre ZÚ Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,47 € | 25.07.2017 | 15.08.2017 | 16.08.2017 | Faktúra |