45/2019 |
tlmočenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o |
47611804 |
Iné |
640,00 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Lucia Kišš MSc. |
|
Objednávka |
44/2019 |
tlmočnícka technika SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
KONGRESY, s.r.o. |
50260456 |
Iné |
723,20 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Lucia Kišš MSc. |
|
Objednávka |
37/2019 |
preklad SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Radomír Hrivnák |
40613038 |
Iné |
741,02 € |
07.10.2019 |
|
|
08.11.2019 |
Lucia Kišš MSc. |
|
Objednávka |
0000020297 |
Orange 09/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
78,36 € |
06.10.2019 |
|
18.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020298 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
79,20 € |
04.10.2019 |
|
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020281 |
členstvo Practitioners´Ne |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
KfW - Practitioners´Network KfW - Practitioners´Network |
|
|
5 000,00 € |
03.10.2019 |
|
07.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020287 |
príkazná zmluva Křivánkov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
|
600,00 € |
03.10.2019 |
|
09.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020296 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
03.10.2019 |
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020294 |
občerstvenie - konzultáci |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,10 € |
02.10.2019 |
|
16.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020295 |
právne služby 092019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
598,50 € |
02.10.2019 |
|
16.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
183/10/2019-SAMRS |
Príkazná zmluva č. SAMRS/276/2711/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
Iné |
600,00 € |
01.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Lucia Kišš |
R -SAMRS |
Zmluva |
184/10/2019-SAMRS |
Príkazná zmluva č. SAMRS/276/2710/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Ivana Raslavská, PhD. |
|
Iné |
600,00 € |
01.10.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Lucia Kišš MSc. |
R-SAMRS |
Zmluva |
0000001904 |
SL DOXX |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 392,30 € |
01.10.2019 |
02.10.2019 |
|
10.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
riaditeľka |
Objednávka |
0000020282 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ivana Raslavská Ivana Raslavská |
|
|
600,00 € |
01.10.2019 |
|
07.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020286 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
360,00 € |
01.10.2019 |
|
08.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020289 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
420,00 € |
01.10.2019 |
|
10.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020290 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hildin Dvor, s. r. o. |
52122361 |
|
1 074,60 € |
01.10.2019 |
|
10.10.2019 |
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020293 |
SL DOXX na 09/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 392,30 € |
01.10.2019 |
|
15.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020314 |
evaluačný workshop |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
69,82 € |
01.10.2019 |
|
25.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
185/10/2019-SAMRS |
ZMLUVA č. SAMRS/2019/VP/1/6 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Výskumný ústav vodného hospodárstva |
00156850 |
Iné |
85 768,00 € |
30.09.2019 |
|
|
03.10.2019 |
Lucia Kišš |
R -SAMRS |
Zmluva |