| 0000020373 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Autent Services, s.r.o. Autent Services, s.r.o. |
52467759 |
|
994,00 € |
06.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020374 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
430,00 € |
06.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020366 |
Orange 11/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
83,71 € |
06.11.2019 |
|
20.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020355 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
06.11.2019 |
|
20.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020360 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
468,00 € |
06.11.2019 |
|
14.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020350 |
SL DOXX na 10/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
872,10 € |
06.11.2019 |
|
18.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020376 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Peter Malý - Clainn Peter Malý - Clainn |
43745971 |
|
286,39 € |
06.11.2019 |
|
22.11.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000001918 |
seminár |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
05.11.2019 |
28.11.2019 |
|
07.11.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0000020344 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TITANIC, s.r.o. TITANIC, s.r.o. |
36527882 |
|
1 115,20 € |
05.11.2019 |
|
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020339 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
519,00 € |
05.11.2019 |
|
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020359 |
ubytovanie TPC Šarinová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TITANIC, s.r.o. TITANIC, s.r.o. |
36527882 |
|
139,40 € |
05.11.2019 |
|
14.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020371 |
tvorba podkladov k vyhlás |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
František Zouhar František Zouhar |
|
|
1 485,00 € |
05.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020337 |
techn.zabezpečenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
KONGRESY, s.r.o. |
50260456 |
|
723,20 € |
04.11.2019 |
|
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020336 |
moderovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Preklady s.r.o. PaedDr. Beata Nemcová |
46684867 |
|
320,00 € |
04.11.2019 |
|
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020369 |
poistenie ZPC 30/2019, 31 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
22,82 € |
04.11.2019 |
|
20.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020348 |
právne služby 102019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
228,00 € |
04.11.2019 |
|
15.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020334 |
upratovanie 10/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020367 |
služby VO 10/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
48,00 € |
31.10.2019 |
|
25.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 226/10/2019-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/08/BaH |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
War childhood Museum Foundation |
|
Iné |
10 000,00 € |
30.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Martin Kačo |
|
Zmluva |
| 80/2019 |
prepravy SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
Iné |
390,00 € |
30.10.2019 |
|
|
06.11.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
R SAMRS |
Objednávka |
