| 78/2019 |
prepravy SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOB BUS, s.r.o. |
51427117 |
Iné |
650,00 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
R SAMRS |
Objednávka |
| 0000001914 |
POISTENIE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
4,89 € |
25.10.2019 |
13.12.2019 |
|
29.10.2019 |
Lucia Kišš |
R SAMRS |
Objednávka |
| 0000001913 |
POISTENIE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
55,93 € |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
29.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0000001916 |
LETENKY |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 876,00 € |
25.10.2019 |
15.11.2019 |
|
29.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 223/10/2019-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/05/BaH |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
NGO Pass |
|
Iné |
2 000,00 € |
25.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Martin Kačo |
|
Zmluva |
| 0000020331 |
odmena expert SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. |
|
|
320,00 € |
25.10.2019 |
|
04.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020330 |
odmena expert SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. |
|
|
320,00 € |
25.10.2019 |
|
04.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 214/10/2019-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/05/MK |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
NGO Dobredojde Macedonia Welcome Centre |
|
Iné |
10 000,00 € |
24.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
Henrik Markuš |
|
Zmluva |
| 76/2019 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hotel Matyšák |
|
Iné |
596,40 € |
24.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
R SAMRS |
Objednávka |
| 75/2019 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hotel River |
|
Iné |
1 254,60 € |
24.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
R SAMRS |
Objednávka |
| 215/10/2019-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/03/SRB |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
NGO, Raspberry Association Willamette |
|
Iné |
9 384,00 € |
24.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Dagmar Repčeková |
|
Zmluva |
| 216/10/2019-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/04/SRB |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
NGO Aktiv |
|
Iné |
9 985,00 € |
24.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
Dagmar Repčeková |
|
Zmluva |
| 0000001915 |
letenka I.NAGYOVÁ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
231,00 € |
24.10.2019 |
13.12.2019 |
|
29.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0000001917 |
letenka |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
1 359,84 € |
24.10.2019 |
22.11.2019 |
|
29.10.2019 |
Lucia Kišš, MSc. |
riaditeľka |
Objednávka |
| 225/10/2019-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/07/BaH |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Municipal Red Cross Organization Rogatica |
|
Iné |
1 434,17 € |
24.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
Martin Kačo |
|
Zmluva |
| 0000020335 |
Letenka ZCP 372019 Keňa a |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
1 359,84 € |
24.10.2019 |
|
07.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 213/10/2019-SAMRS |
Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/09/MD |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
City Hall of Tvardita city |
|
Iné |
10 000,00 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Dušan Dacho |
|
Zmluva |
| 72/2019 |
pracovný obed SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LOFT Hotel Bratislava |
|
Iné |
150,00 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
Sabina Slimáková v.z. |
VOO |
Objednávka |
| 0000020325 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
949,56 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020324 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
237,44 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
