Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
84/2019 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. 36397440 Iné 384,18 € 19.11.2019 20.11.2019 Sabina Slimáková v.z. VOO Objednávka
85/2019 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 Iné 1 070,00 € 19.11.2019 20.11.2019 Sabina Slimáková v.z. VOO Objednávka
0000001927 poistenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Union poisťovňa, a. s. 31322051 3,26 € 19.11.2019 02.12.2019 25.11.2019 Lucia Kišš, v zastúpení Sabina Slimáková Riaditeľka/VOO Objednávka
0000001928 letenka Vilnius Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 578,00 € 19.11.2019 02.12.2019 25.11.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
240/11/2019-SAMRS Zmluva o refundácii nákladov č. SAMRS/SSE/282/3392/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Nadácia Cvernovka 50063421 Iné 1 883,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Sabina Slimáková v.z. VOO Zmluva
241/11/2019-SAMRS Príkazná zmluva č. SAMRS/SSE/282/3480/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Šimon Kliman Iné 960,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Sabina Slimáková v.z. VOO Zmluva
0000001926 kurz RJ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Azbuka Slovakia s.r.o. 51415640 168,00 € 18.11.2019 19.11.2019 25.11.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
0000020372 kurz RJ Jarošová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Azbuka Slovakia s.r.o. 51415640 168,00 € 18.11.2019 21.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020378 dobropis k FA 191118971 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 42,00 € 15.11.2019 02.12.2019 10.12.2019 Faktúra
239/11/2019-SAMRS Dodatok č.1 k zmluve č. SAMRS/2019/VP/1/5 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Európska migračná agentúra 52065871 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 14.11.2019 15.11.2019 Lucia Kišš R -SAMRS Zmluva
238/11/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/15/KE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 St. Cecilia Namenya Girls High School Iné 5 000,00 € 14.11.2019 14.11.2019 Lucia Kišš MSc. R-SAMRS Zmluva
0000020377 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 540,00 € 14.11.2019 26.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020368 servisné práce 102019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 exe, spol. s r.o. 17321450 1 945,80 € 14.11.2019 25.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0000001925 objednávka poistenie Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Union poisťovňa, a. s. 31322051 3,26 € 13.11.2019 27.11.2019 25.11.2019 Lucia Kišš R SAMRS Objednávka
0000020370 refundacia pracovnej cest Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Eva Frantová 51287986 752,98 € 13.11.2019 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020362 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Palace Hotel Pezinok, s.r.o. Palace Hotel Pezinok, s.r.o. 51888602 93,60 € 13.11.2019 15.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0000001923 letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 540,00 € 12.11.2019 21.11.2019 25.11.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
0000001924 OBJ. Vianočná kapustnica Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Soupa s.r.o. Zastúpený: Ing. Slavko Felix 43814336 237,00 € 12.11.2019 18.12.2019 25.11.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
243/11/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/01/ET Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Tadesse Damte Primary School Iné 10 000,00 € 12.11.2019 26.11.2019 Drahomír Štós Zmluva
0000020365 prevádzkové náklady 2.pol Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 802,79 € 12.11.2019 03.12.2019 10.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »