Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000001914 POISTENIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Union poisťovňa, a. s. 31322051 4,89 € 25.10.2019 13.12.2019 29.10.2019 Lucia Kišš R SAMRS Objednávka
0000001913 POISTENIE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Union poisťovňa, a. s. 31322051 55,93 € 25.10.2019 15.11.2019 29.10.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
0000001916 LETENKY Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 25.10.2019 15.11.2019 29.10.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
223/10/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/05/BaH Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 NGO Pass Iné 2 000,00 € 25.10.2019 30.10.2019 Martin Kačo Zmluva
0000020331 odmena expert SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. 320,00 € 25.10.2019 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020330 odmena expert SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. 320,00 € 25.10.2019 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
214/10/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/05/MK Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 NGO Dobredojde Macedonia Welcome Centre Iné 10 000,00 € 24.10.2019 24.10.2019 Henrik Markuš Zmluva
76/2019 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Hotel Matyšák Iné 596,40 € 24.10.2019 25.10.2019 Lucia Kišš, MSc. R SAMRS Objednávka
75/2019 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Hotel River Iné 1 254,60 € 24.10.2019 25.10.2019 Lucia Kišš, MSc. R SAMRS Objednávka
215/10/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/03/SRB Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 NGO, Raspberry Association Willamette Iné 9 384,00 € 24.10.2019 25.10.2019 Dagmar Repčeková Zmluva
216/10/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/04/SRB Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 NGO Aktiv Iné 9 985,00 € 24.10.2019 25.10.2019 Dagmar Repčeková Zmluva
0000001915 letenka I.NAGYOVÁ Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 231,00 € 24.10.2019 13.12.2019 29.10.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
0000001917 letenka Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 1 359,84 € 24.10.2019 22.11.2019 29.10.2019 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
225/10/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/07/BaH Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Municipal Red Cross Organization Rogatica Iné 1 434,17 € 24.10.2019 30.10.2019 Martin Kačo Zmluva
0000020335 Letenka ZCP 372019 Keňa a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 1 359,84 € 24.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
213/10/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/09/MD Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 City Hall of Tvardita city Iné 10 000,00 € 23.10.2019 23.10.2019 Dušan Dacho Zmluva
72/2019 pracovný obed SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 LOFT Hotel Bratislava Iné 150,00 € 23.10.2019 23.10.2019 Sabina Slimáková v.z. VOO Objednávka
0000020325 letenky SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 949,56 € 23.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Faktúra
0000020324 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 237,44 € 23.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Faktúra
0000020323 tonery pre ekonomické odd Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 AUTOCONT s.r.o. 36396222 942,60 € 23.10.2019 31.10.2019 12.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »