Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000020289 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. 50964038 420,00 € 01.10.2019 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
0000020290 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 1 074,60 € 01.10.2019 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
0000020293 SL DOXX na 09/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 1 392,30 € 01.10.2019 15.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020314 evaluačný workshop Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 69,82 € 01.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
185/10/2019-SAMRS ZMLUVA č. SAMRS/2019/VP/1/6 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Výskumný ústav vodného hospodárstva 00156850 Iné 85 768,00 € 30.09.2019 03.10.2019 Lucia Kišš R -SAMRS Zmluva
57/2019 obed SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 AMER s.r.o. 34123806 Iné 125,00 € 30.09.2019 09.10.2019 Lucia Kišš, MSc. R SAMRS Objednávka
0000020280 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 UNIDAY, s.r.o. UNIDAY, s.r.o. 44469250 38,93 € 30.09.2019 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020292 upratovanie 09/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 438,00 € 30.09.2019 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
58/2019 obed SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 NIMRÓD REST s.r.o. 48129135 Iné 250,00 € 30.09.2019 10.10.2019 Lucia Kišš, MSc. R SAMRS Objednávka
181/9/2019-SAMRS ZMLUVA č. SAMRS/2019/ZB/1/2 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 Iné 67 153,05 € 27.09.2019 27.09.2019 Lucia Kišš R -SAMRS Zmluva
0000020272 občerstvenie na seminár Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 71,51 € 27.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
56/2019 prepravy SSE - letisko, BA, Gabčíkovo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 Iné 432,00 € 27.09.2019 04.10.2019 Lucia Kišš, MSc. R SAMRS Objednávka
176/9/2019-SAMRS Small Grant Agreement No. SAMRS/2019/SG/05/GE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Union “Cancer Prevention Center” Iné 9 339,00 € 26.09.2019 26.09.2019 Pavel Vízdal Zmluva
177/9/2019-SAMRS ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. SAMRS/276/2677/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Človek v ohrození, n.o. 50082001 Iné 3 000,00 € 26.09.2019 26.09.2019 Lucia Kišš R -SAMRS Zmluva
178/9/2019-SAMRS DODATOK č. 2 K ZMLUVE č. SAMRS/2018/RV/1/2O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, o.z. 35998407 Iné 0,00 € 26.09.2019 26.09.2019 Lucia Kišš MSc. R-SAMRS Zmluva
0000020273 letenka Brusel Trebulová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 577,42 € 26.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000020279 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Maxthe s.r.o. Maxthe s.r.o. 50917129 57,60 € 26.09.2019 03.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020284 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Maxthe s.r.o. Maxthe s.r.o. 50917129 72,30 € 26.09.2019 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020276 nákup notebooku a dokovac Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 exe, spol. s r.o. 17321450 969,10 € 26.09.2019 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020278 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 ALFA Partners, s.r.o ALFA Partners, s.r.o 48142298 48,70 € 26.09.2019 02.10.2019 18.10.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »