Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000020339 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 519,00 € 05.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020344 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TITANIC, s.r.o. TITANIC, s.r.o. 36527882 1 115,20 € 05.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020337 techn.zabezpečenie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 KONGRESY, s.r.o. 50260456 723,20 € 04.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020336 moderovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Preklady s.r.o. PaedDr. Beata Nemcová 46684867 320,00 € 04.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020343 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Anassa, s.r.o. Anassa, s.r.o. 47054182 177,60 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020342 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 112,00 € 30.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020333 refundácia nákladov SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Univerzita Mateja Bela 30232295 4 845,20 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020333 refundácia nákladov SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Univerzita Mateja Bela 30232295 4 845,20 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020332 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 122,78 € 29.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020327 tlmočenie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o 47611804 640,00 € 29.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020341 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. 50964038 50,00 € 28.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020328 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. 50964038 250,00 € 28.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020331 odmena expert SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. 320,00 € 25.10.2019 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020330 odmena expert SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. 320,00 € 25.10.2019 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020335 Letenka ZCP 372019 Keňa a Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 1 359,84 € 24.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020325 letenky SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 949,56 € 23.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Faktúra
0000020324 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 237,44 € 23.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Faktúra
0000020323 tonery pre ekonomické odd Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 AUTOCONT s.r.o. 36396222 942,60 € 23.10.2019 31.10.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020321 nákup kancelárskych potri Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TRIPSY s.r.o. 36276464 155,69 € 22.10.2019 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020320 nákup kancelárskych potri Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TRIPSY s.r.o. 36276464 199,68 € 22.10.2019 05.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020329 úradný preklad SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Mgr. Radomír Hrivňák Mgr. Radomír Hrivňák 40613038 741,02 € 22.10.2019 04.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020317 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 307,78 € 18.10.2019 22.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020318 letenky SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 701,00 € 18.10.2019 30.10.2019 04.11.2019 Faktúra
0000020319 letenka ZPC 33/2019 Kišš Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 776,00 € 18.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Faktúra
0000020340 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. 50964038 432,00 € 18.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020338 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 432,00 € 18.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020316 *308*1**refund. letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Constantin Turcanu Constantin Turcanu 402,24 € 17.10.2019 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020315 *308*1**refund. letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Anastasia Vacarciuc Anastasia Vacarciuc 350,00 € 17.10.2019 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020309 *308*1**refund. letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Chamber of Commerce and Industry MD Chamber of Commerce and Industry MD 358,22 € 15.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020310 *308*1**refund. letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Organizatia p. Dezv. Sec. Intrepr. Organizatia p. Dezv. Sec. Intrepr. 923,33 € 15.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »