Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000020419 Vianočná kapustnica Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Soupa s.r.o. Zastúpený: Ing. Slavko Felix 43814336 237,00 € 19.12.2019 20.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000020420 servisné práce 122019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 exe, spol. s r.o. 17321450 828,00 € 19.12.2019 23.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000020421 upratovanie 12/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 438,00 € 19.12.2019 23.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000020418 audit projektov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. 31384889 7 020,00 € 18.12.2019 20.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000020417 ceny na podujatie Dobrovo Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Akad. mal. Milan Pagáč 1024860793 2 992,00 € 17.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020416 Exchange online (Plan1) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 exe, spol. s r.o. 17321450 89,37 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020411 honorár experta SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Šimon Kliman Šimon Kliman 960,00 € 11.12.2019 13.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020411 honorár experta SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Šimon Kliman Šimon Kliman 960,00 € 11.12.2019 13.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020415 kurz RJ - Nagyová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Ruské centrum vedy a kultúry 30805121 48,00 € 11.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020406 *308*1**refund. letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Palestine Technical University Palestine Technical University 1 674,90 € 10.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020405 *308*1**refund. letenky Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 An-Najah National University An-Najah National University 1 674,90 € 10.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020407 refundácia N. Cvernovka Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Nadácia Cvernovka 50063421 497,14 € 10.12.2019 12.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020409 dane a účtovníctvo, per. Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 211,68 € 09.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020413 Audítorské služby 2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 PKF LITTLEJOHN LLP PKF LITTLEJOHN LLP 20 515,00 € 09.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020402 Orange 12/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Orange Slovensko,a.s. 35697270 77,95 € 06.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020399 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. 35836113 656,70 € 06.12.2019 10.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020403 kancelársky tovar Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Hauerland spol. s r.o. 35777885 312,36 € 06.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020397 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Loumin s.r.o. Loumin s.r.o. 50308939 66,00 € 04.12.2019 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020414 ISS MIS dig.kanc.prístupy Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 SWAN , a.s. 47258314 516,00 € 04.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020422 služby VO 11/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Tendrex, s.r.o. 44065094 192,00 € 04.12.2019 31.12.2019 07.01.2020 Faktúra
0000020408 poistenie ZPC Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Union poisťovňa, a. s. 31322051 62,45 € 03.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020394 kurz - počítačová grafika Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 itStep Bratislava, s.r.o. 50346881 1 000,00 € 02.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020395 stravné lístky 12/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 1 096,50 € 02.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020412 Diagnostika dochádzkového Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 ZVAC systems s.r.o. 35859911 91,20 € 02.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020410 servisné práce 112019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 exe, spol. s r.o. 17321450 1 759,50 € 30.11.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020396 pracovné stretnutie SAMRS Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 PAULI s.r.o. 43961673 419,90 € 29.11.2019 06.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020404 upratovanie 11/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 438,00 € 29.11.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020398 finanč.príspevok 276/2815 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Nadácia Pontis 31784828 5 000,00 € 29.11.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020389 letenky SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 384,18 € 28.11.2019 03.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020391 letenky SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 467,28 € 28.11.2019 03.12.2019 10.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »