0000020388 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
70,00 € |
28.11.2019 |
|
02.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020393 |
seminár Ind.účtovná závie |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
28.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020392 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 070,00 € |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020385 |
tlač vizitiek |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. |
46544194 |
|
99,18 € |
26.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020384 |
repre - občerstvenie |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
73,20 € |
26.11.2019 |
|
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020383 |
príspevok - festival 276/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
človek v ohrození, n.o. |
50082001 |
|
3 000,00 € |
22.11.2019 |
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020390 |
letenka ZPC 46/2019 Kišš |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
578,00 € |
21.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020387 |
vyučovanie angl.jazyka 07 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
325,00 € |
21.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020382 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
642,00 € |
21.11.2019 |
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020372 |
kurz RJ Jarošová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
168,00 € |
18.11.2019 |
|
21.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020378 |
dobropis k FA 191118971 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
42,00 € |
15.11.2019 |
|
02.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020377 |
letenka ZPC Močková, Treb |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
540,00 € |
14.11.2019 |
|
26.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020368 |
servisné práce 102019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
1 945,80 € |
14.11.2019 |
|
25.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020370 |
refundacia pracovnej cest |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Eva Frantová |
51287986 |
|
752,98 € |
13.11.2019 |
|
28.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020362 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Palace Hotel Pezinok, s.r.o. Palace Hotel Pezinok, s.r.o. |
51888602 |
|
93,60 € |
13.11.2019 |
|
15.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020365 |
prevádzkové náklady 2.pol |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,79 € |
12.11.2019 |
|
03.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020375 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
LOFT HOTEL Bratislava |
51704099 |
|
165,50 € |
11.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020353 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hotel Falkensteiner |
44428901 |
|
4 458,40 € |
11.11.2019 |
|
13.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020352 |
konferenčný balíček SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hotel Falkensteiner |
44428901 |
|
1 836,10 € |
11.11.2019 |
|
13.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020351 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hotel Falkensteiner |
44428901 |
|
907,70 € |
11.11.2019 |
|
13.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020357 |
predplatné "finančný spra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
08.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020354 |
stravné lístky DOXX 11/20 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
260,10 € |
08.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020400 |
refundácia VV Kazachstan |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Vodohospodárska výstavba, š.p. |
00156752 |
|
5 952,00 € |
08.11.2019 |
|
10.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020356 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 524,76 € |
07.11.2019 |
|
29.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020361 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOB BUS DOB BUS |
51427117 |
|
678,00 € |
07.11.2019 |
|
14.11.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020347 |
Exchange online (Plan1) 1 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
86,35 € |
07.11.2019 |
|
06.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020345 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Accor-Pannonia Slovakia, s.r.o. |
35846160 |
|
206,90 € |
06.11.2019 |
|
08.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020373 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Autent Services, s.r.o. Autent Services, s.r.o. |
52467759 |
|
994,00 € |
06.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020374 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
430,00 € |
06.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020366 |
Orange 11/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
83,71 € |
06.11.2019 |
|
20.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |