Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000020355 ISS MIS dig.kanc.prístupy Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 SWAN , a.s. 47258314 516,00 € 06.11.2019 20.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020360 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. 50964038 468,00 € 06.11.2019 14.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020350 SL DOXX na 10/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 872,10 € 06.11.2019 18.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020376 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Peter Malý - Clainn Peter Malý - Clainn 43745971 286,39 € 06.11.2019 22.11.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020339 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 519,00 € 05.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020344 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TITANIC, s.r.o. TITANIC, s.r.o. 36527882 1 115,20 € 05.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020359 ubytovanie TPC Šarinová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TITANIC, s.r.o. TITANIC, s.r.o. 36527882 139,40 € 05.11.2019 14.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020371 tvorba podkladov k vyhlás Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 František Zouhar František Zouhar 1 485,00 € 05.11.2019 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020337 techn.zabezpečenie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 KONGRESY, s.r.o. 50260456 723,20 € 04.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020336 moderovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Preklady s.r.o. PaedDr. Beata Nemcová 46684867 320,00 € 04.11.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020369 poistenie ZPC 30/2019, 31 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Union poisťovňa, a. s. 31322051 22,82 € 04.11.2019 20.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020348 právne služby 102019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Mgr. Maroš Ožvald 30798833 228,00 € 04.11.2019 15.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020334 upratovanie 10/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 438,00 € 31.10.2019 14.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000020367 služby VO 10/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Tendrex, s.r.o. 44065094 48,00 € 31.10.2019 25.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020343 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Anassa, s.r.o. Anassa, s.r.o. 47054182 177,60 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020342 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 LOFT HOTEL Bratislava 51704099 112,00 € 30.10.2019 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020333 refundácia nákladov SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Univerzita Mateja Bela 30232295 4 845,20 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020333 refundácia nákladov SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Univerzita Mateja Bela 30232295 4 845,20 € 30.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000020381 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 10.12.2019 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020401 letenka ZPC 34/2019 - Nag Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 231,00 € 30.10.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 19.12.2019 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 07.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 20.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 24.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 24.01.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 04.02.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 27.02.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 02.07.2020 Faktúra
0000020349 letenka ZPC Močková, Treb Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 876,00 € 30.10.2019 13.11.2019 06.07.2020 Faktúra