| 0000020349 |
letenka ZPC Močková, Treb |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 876,00 € |
30.10.2019 |
|
13.11.2019 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000020332 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
122,78 € |
29.10.2019 |
|
07.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020327 |
tlmočenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o |
47611804 |
|
640,00 € |
29.10.2019 |
|
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020341 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
50,00 € |
28.10.2019 |
|
07.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020328 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
250,00 € |
28.10.2019 |
|
08.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020358 |
dobropis k fa 19010511 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
167,33 € |
28.10.2019 |
|
06.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020346 |
vyučovanie angl.jazyka 09 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
200,00 € |
27.10.2019 |
|
12.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020331 |
odmena expert SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. JUDr. Radovan Pala, LL.M., Ph.D. |
|
|
320,00 € |
25.10.2019 |
|
04.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020330 |
odmena expert SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. JUDr. Andrej Leontiev, LL.M. |
|
|
320,00 € |
25.10.2019 |
|
04.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020335 |
Letenka ZCP 372019 Keňa a |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
1 359,84 € |
24.10.2019 |
|
07.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020325 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
949,56 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020324 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
237,44 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020323 |
tonery pre ekonomické odd |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
942,60 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020364 |
tonery pre ekonomi |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
942,60 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020321 |
nákup kancelárskych potri |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
155,69 € |
22.10.2019 |
|
05.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020320 |
nákup kancelárskych potri |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
199,68 € |
22.10.2019 |
|
05.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020329 |
úradný preklad SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Radomír Hrivňák Mgr. Radomír Hrivňák |
40613038 |
|
741,02 € |
22.10.2019 |
|
04.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020317 |
letenka SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
307,78 € |
18.10.2019 |
|
22.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020318 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
4 701,00 € |
18.10.2019 |
|
30.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020319 |
letenka ZPC 33/2019 Kišš |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
776,00 € |
18.10.2019 |
|
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020340 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. |
50964038 |
|
432,00 € |
18.10.2019 |
|
07.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020338 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
432,00 € |
18.10.2019 |
|
07.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020316 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Constantin Turcanu Constantin Turcanu |
|
|
402,24 € |
17.10.2019 |
|
21.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020315 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Anastasia Vacarciuc Anastasia Vacarciuc |
|
|
350,00 € |
17.10.2019 |
|
21.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020309 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Chamber of Commerce and Industry MD Chamber of Commerce and Industry MD |
|
|
358,22 € |
15.10.2019 |
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020310 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Organizatia p. Dezv. Sec. Intrepr. Organizatia p. Dezv. Sec. Intrepr. |
|
|
923,33 € |
15.10.2019 |
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020322 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
NIMRÓD REST s.r.o. NIMRÓD REST s.r.o. |
48129135 |
|
85,70 € |
15.10.2019 |
|
24.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020306 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Young Ambassadors Young Ambassadors |
|
|
417,13 € |
14.10.2019 |
|
16.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020307 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ministry of Environmental Protection Ministry of Environmental Protection |
|
|
2 209,48 € |
14.10.2019 |
|
17.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020312 |
kurz RJ Jarošová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
168,00 € |
14.10.2019 |
|
23.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
