Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000020313 Seminár - odmeňovanie zam Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 142,80 € 11.10.2019 23.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020301 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 215,00 € 10.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020300 servisné práce 092019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 exe, spol. s r.o. 17321450 993,60 € 10.10.2019 24.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020305 refundácia nákladov SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Univerzita Mateja Bela 30232295 900,00 € 10.10.2019 23.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020308 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 SENETUS, s.r.o. 35746521 2 334,00 € 10.10.2019 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020291 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 AMER, s.r.o. AMER, s.r.o. 34123806 41,81 € 08.10.2019 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
0000020302 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 253,89 € 08.10.2019 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020304 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 564,78 € 08.10.2019 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020303 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 726,34 € 08.10.2019 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020288 letenka SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. 36397440 404,67 € 07.10.2019 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
0000020299 prenájom FunFace fotobox Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Ing. Karol Malý - FunFace 50893777 300,00 € 07.10.2019 21.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020297 Orange 09/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Orange Slovensko,a.s. 35697270 78,36 € 06.10.2019 18.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020298 Exchange online (Plan1) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 exe, spol. s r.o. 17321450 79,20 € 04.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Faktúra
0000020281 členstvo Practitioners´Ne Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 KfW - Practitioners´Network KfW - Practitioners´Network 5 000,00 € 03.10.2019 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020287 príkazná zmluva Křivánkov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. 600,00 € 03.10.2019 09.10.2019 14.10.2019 Faktúra
0000020296 ISS MIS dig.kanc.prístupy Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 SWAN , a.s. 47258314 516,00 € 03.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020294 občerstvenie - konzultáci Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 27,10 € 02.10.2019 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020295 právne služby 092019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Mgr. Maroš Ožvald 30798833 598,50 € 02.10.2019 16.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020282 hodnotenie projektov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Ivana Raslavská Ivana Raslavská 600,00 € 01.10.2019 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020286 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. 50964038 360,00 € 01.10.2019 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020289 preprava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. P.A.M.M., s.r.o. 50964038 420,00 € 01.10.2019 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
0000020290 ubytovanie SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 1 074,60 € 01.10.2019 10.10.2019 14.10.2019 Faktúra
0000020293 SL DOXX na 09/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 1 392,30 € 01.10.2019 15.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020314 evaluačný workshop Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 69,82 € 01.10.2019 25.10.2019 29.10.2019 Faktúra
0000020280 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 UNIDAY, s.r.o. UNIDAY, s.r.o. 44469250 38,93 € 30.09.2019 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020292 upratovanie 09/2019 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 438,00 € 30.09.2019 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
0000020272 občerstvenie na seminár Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 71,51 € 27.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000020273 letenka Brusel Trebulová Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TWU, s.r.o. 48313033 577,42 € 26.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000020279 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Maxthe s.r.o. Maxthe s.r.o. 50917129 57,60 € 26.09.2019 03.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000020284 strava SSE Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Maxthe s.r.o. Maxthe s.r.o. 50917129 72,30 € 26.09.2019 07.10.2019 10.10.2019 Faktúra