| 0000020276 |
nákup notebooku a dokovac |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
969,10 € |
26.09.2019 |
|
02.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020278 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
ALFA Partners, s.r.o ALFA Partners, s.r.o |
48142298 |
|
48,70 € |
26.09.2019 |
|
02.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020277 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Divoká voda, s.r.o. Divoká voda, s.r.o. |
35828170 |
|
65,50 € |
24.09.2019 |
|
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020311 |
výročná správa 2018 AJ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 020,00 € |
23.09.2019 |
|
23.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020285 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hildin Dvor, s. r. o. |
52122361 |
|
994,00 € |
20.09.2019 |
|
07.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020269 |
Letenka Kišš, Nagyová WSF |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
798,56 € |
18.09.2019 |
|
27.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020268 |
služba zobrazovanie Profe |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
58,80 € |
18.09.2019 |
|
27.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020271 |
knihy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
37,63 € |
18.09.2019 |
|
27.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020270 |
občerstvenie networking d |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AGENTÚRA MANNA s.r.o. |
36749117 |
|
637,00 € |
18.09.2019 |
|
27.09.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020275 |
tlačiareň KyoCera |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Z + M servis, a.s. |
44195591 |
|
234,00 € |
18.09.2019 |
|
30.09.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020267 |
exchange online |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
82,14 € |
12.09.2019 |
|
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020265 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
949,85 € |
11.09.2019 |
|
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020261 |
registratúra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
10.09.2019 |
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020263 |
školenie Švecová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
114,00 € |
10.09.2019 |
|
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020266 |
právne služby august |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
1 168,50 € |
10.09.2019 |
|
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020264 |
školenie Trebulová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
114,00 € |
10.09.2019 |
|
26.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020274 |
poistenie Poľašková |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
2,32 € |
10.09.2019 |
|
02.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020260 |
servisné práce za august |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
910,80 € |
09.09.2019 |
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020283 |
zabezpečenie Networkingu |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
invisi s.r.o. invisi s.r.o. |
35978007 |
|
662,98 € |
09.09.2019 |
|
09.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020262 |
poplatky Orange |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
77,95 € |
07.09.2019 |
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020259 |
inzerát Profesia |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
06.09.2019 |
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020256 |
výroba pečiatok |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
2B Medium s.r.o. |
36365301 |
|
95,60 € |
05.09.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020257 |
stravné lístky na septemb |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 244,40 € |
05.09.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020258 |
nákup potravín |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
101,87 € |
02.09.2019 |
|
25.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020254 |
občerstvenie spol. progra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
197,78 € |
27.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020255 |
poskytovanie upratovacích |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
27.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020251 |
tlač vizitiek |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. |
46544194 |
|
65,06 € |
27.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020250 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 674,73 € |
26.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020249 |
revízia elektrospotrebičo |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MK elektro,s.r.o., |
45405085 |
|
140,00 € |
26.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020252 |
učebné materiály na kurz |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
16,00 € |
23.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
