| 0000020243 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Servis 4U, s.r.o. |
36718904 |
|
264,20 € |
22.08.2019 |
|
27.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020246 |
vypoltrované nálepky štvo |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
78,60 € |
22.08.2019 |
|
03.09.2019 |
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020247 |
prenájom priestoru POHODA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
POHODA FESTIVAL s.r.o. |
45639043 |
|
6 000,00 € |
22.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020326 |
VS slovenská mutácia |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 020,00 € |
22.08.2019 |
|
31.10.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020242 |
letenka ZPC 29/2019 Poľaš |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
557,00 € |
21.08.2019 |
|
03.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020236 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
135,00 € |
20.08.2019 |
|
23.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020237 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
390,00 € |
20.08.2019 |
|
23.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020238 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
135,00 € |
20.08.2019 |
|
23.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020239 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
305,00 € |
20.08.2019 |
|
23.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020244 |
preklad a korektúra Výroč |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o |
47611804 |
|
1 100,00 € |
20.08.2019 |
|
28.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020240 |
dopravné služby k ZPC 24/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
40,00 € |
19.08.2019 |
|
03.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020245 |
Samsung SSD,externá CD me |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
474,47 € |
15.08.2019 |
|
28.08.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020233 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
14.08.2019 |
|
19.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020234 |
služby VO 07/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
168,00 € |
14.08.2019 |
|
28.08.2019 |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020241 |
fólia,kanc.papier, XEROX |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
371,52 € |
14.08.2019 |
|
03.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020228 |
poistenie ZPC 24/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
13,92 € |
09.08.2019 |
|
14.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020229 |
servisné práce 07/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
1 076,40 € |
08.08.2019 |
|
22.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020224 |
Orange 08/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
79,81 € |
07.08.2019 |
|
20.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020226 |
vyučovanie angl.jazyka 07 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
250,00 € |
07.08.2019 |
|
16.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020248 |
exchange online exe |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
75,24 € |
07.08.2019 |
|
24.09.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020225 |
právne služby 072019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
826,50 € |
06.08.2019 |
|
16.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020227 |
SL DOXX na 07/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 101,60 € |
06.08.2019 |
|
16.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020232 |
firemné predplatné Sme.sk |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Petit Press, a.s. divízia Bratislava |
35790253 |
|
36,00 € |
06.08.2019 |
|
19.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020223 |
tlmočenie na konferencii |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tatiana Hičárová s.r.o Tatiana Hičárová s.r.o |
47611804 |
|
300,00 € |
05.08.2019 |
|
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020222 |
upratovanie 07/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
02.08.2019 |
|
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020221 |
vstupy na Pohodu |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
POHODA FESTIVAL s.r.o. |
45639043 |
|
196,00 € |
02.08.2019 |
|
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020231 |
predplatné denníka N (onl |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
|
199,00 € |
02.08.2019 |
|
16.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020213 |
oprava baneru |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Presentas, s.r.o. |
44656556 |
|
36,00 € |
01.08.2019 |
|
02.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020219 |
kurz RJ Švecová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
120,00 € |
01.08.2019 |
|
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020220 |
kurz RJ Trebulová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
120,00 € |
01.08.2019 |
|
13.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
