0000020230 |
predplatné TREND Digital |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
49,00 € |
01.08.2019 |
|
16.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020235 |
samolepky SlovakAid A3,A4 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
3 259,20 € |
30.07.2019 |
|
02.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020212 |
pracovný obed v Kazet.sal |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
241,63 € |
29.07.2019 |
|
07.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020210 |
seminár Okrúhly stôl-ZFK, |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
128,52 € |
26.07.2019 |
|
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020211 |
konferencny balicek SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hildin Dvor, s. r. o. |
52122361 |
|
3 117,80 € |
26.07.2019 |
|
07.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020209 |
vyučovanie angl.jazyka 06 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
250,00 € |
22.07.2019 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020218 |
letenky fa 191113577 obj |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
30,00 € |
19.07.2019 |
|
19.07.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020201 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
GALERIA BOZEN, s.r.o. GALERIA BOZEN, s.r.o. |
52113639 |
|
159,00 € |
18.07.2019 |
|
22.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020208 |
rokovací stôl Invitation |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
531,22 € |
18.07.2019 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020207 |
kancelárske stoličky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 301,26 € |
17.07.2019 |
|
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020199 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TAPLIKATSI Ltd. TAPLIKATSI Ltd. |
|
|
1 674,60 € |
16.07.2019 |
|
22.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020190 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Alina Botnariuc Alina Botnariuc |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020186 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ecaterina Tataru Ecaterina Tataru |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020188 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Maxim Cumpanici Maxim Cumpanici |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020189 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Victor Dumneanu Victor Dumneanu |
|
|
250,84 € |
16.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020200 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
540,00 € |
16.07.2019 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020203 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
43,20 € |
16.07.2019 |
|
01.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020202 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
336,00 € |
16.07.2019 |
|
01.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020191 |
poistenie ZPC 21,23,25/20 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
16,30 € |
12.07.2019 |
|
17.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020181 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Elina Bakradze Elina Bakradze |
|
|
452,72 € |
12.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020182 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Gulchina Kutchava Gulchina Kutchava |
|
|
452,72 € |
12.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020185 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Yaryna Butenko Yaryna Butenko |
|
|
280,90 € |
12.07.2019 |
|
16.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020183 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Iuliia Danylenko Iuliia Danylenko |
|
|
280,90 € |
12.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020184 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Liudmyla Mala Liudmyla Mala |
|
|
288,82 € |
12.07.2019 |
|
16.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020179 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mariam Makarova Mariam Makarova |
|
|
452,72 € |
11.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020180 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Maka Khvedeliani Maka Khvedeliani |
|
|
452,72 € |
11.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020178 |
*308*1**refund. letenky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Georgian Amelioration Ltd. Georgian Amelioration Ltd. |
|
|
455,00 € |
11.07.2019 |
|
15.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020217 |
prevádzkové náklady 1.pol |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,79 € |
10.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020216 |
vyučovanie angl.jazyka 05 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
350,00 € |
10.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020197 |
služby VO 6/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
48,00 € |
10.07.2019 |
|
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |