0000020198 |
servisné práce 06/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
1 117,80 € |
10.07.2019 |
|
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020214 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
|
650,00 € |
10.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020214 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
|
650,00 € |
10.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020171 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Jasmin Bosnič |
33717273 |
|
72,00 € |
09.07.2019 |
|
11.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020195 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
09.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020206 |
Exchange online (Plan1) 0 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
75,24 € |
09.07.2019 |
|
31.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020168 |
ubytovanie a str. TSC SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Obec Kechnec |
00690261 |
|
100,00 € |
08.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020167 |
tlmočenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RNDr. Slavomír Bucher, PhD. |
|
|
640,00 € |
08.07.2019 |
|
11.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020172 |
*308*1**refundácia letenk |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Opština Jezero Opština Jezero |
|
|
1 835,89 € |
08.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020170 |
refundácia SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Obec Kechnec |
00690261 |
|
630,00 € |
08.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020173 |
*308*1**refundácia letenk |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Anti-Corruption Agency (ACA) Anti-Corruption Agency (ACA) |
|
|
2 190,00 € |
08.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020196 |
Orange 07/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
79,39 € |
06.07.2019 |
|
18.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020192 |
pracovný obed v Kazet.sal |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,59 € |
03.07.2019 |
|
17.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020193 |
právne služby 062019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
1 282,50 € |
03.07.2019 |
|
17.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020194 |
SL DOXX na 07/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 257,60 € |
02.07.2019 |
|
17.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020205 |
vzdelávanie Spoločenský p |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
149,00 € |
02.07.2019 |
|
02.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020164 |
tlmočenie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Aleksandra Furlan- AMICUS Mgr. Aleksandra Furlan- AMICUS |
34459057 |
|
660,00 € |
01.07.2019 |
|
08.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020166 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hildin Dvor, s. r. o. |
52122361 |
|
3 479,00 € |
01.07.2019 |
|
11.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020215 |
letenka ZPC 25/2019 Kišš |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
76,00 € |
01.07.2019 |
|
12.07.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020204 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ivana Raslavská Ivana Raslavská |
|
|
650,00 € |
01.07.2019 |
|
02.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020187 |
upratovanie 06/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
28.06.2019 |
|
17.07.2019 |
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020165 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hildin Dvor, s. r. o. |
52122361 |
|
716,40 € |
28.06.2019 |
|
10.07.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020177 |
SAMRS/2018/MD/1/6 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
2 150,00 € |
25.06.2019 |
|
03.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020176 |
SAMRS/2018/VP1/2,1/3 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 050,00 € |
25.06.2019 |
|
03.07.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020163 |
letenky SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
620,88 € |
24.06.2019 |
|
04.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020160 |
školenie diplomatický pro |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
228,00 € |
18.06.2019 |
|
24.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020162 |
ubytovanie SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hildin Dvor, s. r. o. |
52122361 |
|
2 186,80 € |
18.06.2019 |
|
24.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020161 |
dopravné služby 15/2019 K |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRANSPORT Schwechat s.r.o. |
48316571 |
|
85,00 € |
18.06.2019 |
|
28.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020155 |
servisné práce 052019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
13.06.2019 |
|
27.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0000020157 |
tlmočenie na konferencii |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Jakub Minárik English Solutions, s.r.o. |
36809063 |
|
360,00 € |
13.06.2019 |
|
28.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |