| 0000020151 |
poistenie ZPC 18,19,20,15 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
32,60 € |
12.06.2019 |
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020159 |
certifikačný audit SMK po |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TÜV NORD Slovakia, s.r.o. |
31353436 |
|
1 608,00 € |
12.06.2019 |
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020148 |
strava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MEDUSA GROUP, s.r.o. |
45301883 |
|
134,47 € |
12.06.2019 |
|
20.06.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020156 |
vyučovanie angl.jazyka 04 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Richard Veal - F.W.E. |
40102742 |
|
400,00 € |
12.06.2019 |
|
21.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020153 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
10.06.2019 |
|
19.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020150 |
právne služby 052019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
570,00 € |
10.06.2019 |
|
20.06.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020154 |
služby VO 5/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
264,00 € |
10.06.2019 |
|
24.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020145 |
Orange 06/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
78,10 € |
07.06.2019 |
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020158 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
75,24 € |
07.06.2019 |
|
04.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020169 |
Odznak (digitálna potlač) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
CreoCom s.r.o. |
36691836 |
|
260,40 € |
07.06.2019 |
|
12.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020152 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
2 424,61 € |
06.06.2019 |
|
11.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020149 |
implementácia systému ISO |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing Ivana Perželová Ing Ivana Perželová |
51317664 |
|
2 800,00 € |
06.06.2019 |
|
28.06.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020141 |
kurz RJ Jarošová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
168,00 € |
05.06.2019 |
|
12.06.2019 |
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020147 |
letenka ZPC 242019 Poľašk |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Web Shop Fly s.r.o. Web Shop Fly s.r.o. |
36397440 |
|
920,00 € |
04.06.2019 |
|
18.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020138 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
|
500,00 € |
03.06.2019 |
|
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020143 |
občerstvenie - pracovný o |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
247,73 € |
03.06.2019 |
|
14.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020146 |
SL DOXX na 06/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 276,80 € |
03.06.2019 |
|
17.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020144 |
občerstvenie na konferenc |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 180,87 € |
03.06.2019 |
|
14.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020142 |
upratovanie 05/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
03.06.2019 |
|
14.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020140 |
kurz RJ Švecová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
120,00 € |
30.05.2019 |
|
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020139 |
kurz RJ Trebulová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
120,00 € |
30.05.2019 |
|
04.06.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020174 |
Dokument SAMRS-brožúra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 898,40 € |
29.05.2019 |
|
12.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020175 |
Dokument SAMRS-brožúra |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
890,40 € |
29.05.2019 |
|
12.06.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020137 |
preprava SSE |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
90,00 € |
27.05.2019 |
|
31.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020135 |
letenky, ZPC 18,19,20/201 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 188,00 € |
20.05.2019 |
|
28.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020133 |
učebné materiály Klass 3 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
16,00 € |
20.05.2019 |
|
28.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020134 |
letenka ZPC 212019 Brusel |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TWU, s.r.o. |
48313033 |
|
599,42 € |
17.05.2019 |
|
29.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020136 |
poistenie ZPC za 04/2019 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
14,67 € |
16.05.2019 |
|
28.05.2019 |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020131 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Lucia Lacková Mgr. Lucia Lacková |
|
|
500,00 € |
15.05.2019 |
|
17.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000020132 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ján Michalko Ján Michalko |
|
|
250,00 € |
15.05.2019 |
|
23.05.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
