| 0000020216 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 149,82 € |
09.10.2020 |
|
21.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020207 |
servisné práce 9/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
08.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020208 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
87,12 € |
07.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020209 |
repre |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TRIPSY s.r.o. |
36276464 |
|
58,35 € |
07.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020213 |
právne služby 9/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
627,00 € |
07.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020215 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 324,79 € |
07.10.2020 |
|
21.10.2020 |
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020210 |
Orange 10-11/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
78,62 € |
06.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020210 |
Orange 10-11/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
78,62 € |
06.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020244 |
počítačová grafika a diza |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
itStep Bratislava, s.r.o. |
50346881 |
|
650,00 € |
06.10.2020 |
|
20.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020205 |
stravné lístky 10/2020 32 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 657,50 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020204 |
Eset Antivírus |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
748,80 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020206 |
tonery |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
576,00 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020211 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
02.10.2020 |
|
16.10.2020 |
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020202 |
kurz RJ Jarošová, Trebulo |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
336,00 € |
01.10.2020 |
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020201 |
upratovanie 9/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
30.09.2020 |
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020203 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
624,90 € |
29.09.2020 |
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020199 |
Školenie V4 v dňoch 17.-18.09.2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Syrmex International, s.r.o |
31395538 |
Iné |
2 408,60 € |
29.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020200 |
zabezpečenie občerstvenia |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Syrmex International, s.r.o Ing. Ibrahim Al-Ali |
31395538 |
Iné |
433,40 € |
29.09.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020199 |
Školenie V4 17.-18.9.2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Syrmex International, s.r.o Ing. Ibrahim Al-Ali |
31395538 |
|
2 408,60 € |
29.09.2020 |
|
06.10.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020200 |
Zabezp. občerstvenia |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Syrmex International, s.r.o Ing. Ibrahim Al-Ali |
31395538 |
|
433,40 € |
29.09.2020 |
|
06.10.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020198 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
649,90 € |
21.09.2020 |
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020197 |
Výročná správa 2019 AJ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 212,00 € |
16.09.2020 |
|
30.09.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020196 |
školenie-vedenie mzdove |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Maxim s.r.o. Mzdová akadémia |
47529474 |
Iné |
106,80 € |
16.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020187 |
Orange 9-10/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
87,38 € |
06.09.2020 |
|
16.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020190 |
stravné lístky 9/2020 269 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 371,90 € |
04.09.2020 |
|
16.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020193 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
04.09.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020188 |
servisné práce 8/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
31.08.2020 |
|
16.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020189 |
právne služby 82020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
399,00 € |
31.08.2020 |
|
16.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020191 |
služby VO 08/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
600,00 € |
31.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000020192 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
88,14 € |
31.08.2020 |
|
23.09.2020 |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
