0000020129 |
stravné lístky 6/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 815,60 € |
01.06.2020 |
|
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020128 |
servisné práce 5/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
31.05.2020 |
|
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020127 |
upratovanie 5/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
31.05.2020 |
|
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020125 |
kancelársky papier |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
372,00 € |
28.05.2020 |
|
09.06.2020 |
11.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020123 |
seminár Správa majetku |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
69,00 € |
27.05.2020 |
|
01.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020124 |
certifikačný audit |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
TÜV NORD Slovakia, s.r.o. |
31353436 |
|
1 002,00 € |
27.05.2020 |
|
01.06.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020122 |
právne služby 42020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Mgr. Maroš Ožvald |
30798833 |
|
570,00 € |
26.05.2020 |
|
28.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020072 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
|
700,00 € |
19.05.2020 |
|
28.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020120 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing. Blanka Křivánková, PhD. Ing. Blanka Křivánková, PhD. |
|
|
1 050,00 € |
19.05.2020 |
|
28.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020121 |
členstvo Practitioners´Ne |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
KfW - Practitioners´Network KfW - Practitioners´Network |
|
|
5 000,00 € |
18.05.2020 |
|
28.05.2020 |
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020116 |
interný audit systému ISO |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ing Ivana Perželová Ing Ivana Perželová |
51317664 |
|
650,00 € |
12.05.2020 |
|
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020115 |
Exchange online (Plan1) |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
83,16 € |
11.05.2020 |
|
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020109 |
školenie mzdy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Maxim s.r.o. Mzdová akadémia |
47529474 |
|
322,80 € |
11.05.2020 |
|
12.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020110 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ján Michalko Ján Michalko |
|
|
300,00 € |
11.05.2020 |
|
12.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020111 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hana Gajdošová Hana Gajdošová |
|
|
300,00 € |
11.05.2020 |
|
12.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020117 |
služby VO 04/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Tendrex, s.r.o. |
44065094 |
|
312,00 € |
07.05.2020 |
|
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020118 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
06.05.2020 |
|
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020118 |
ISS MIS dig.kanc.prístupy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
516,00 € |
06.05.2020 |
|
20.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020106 |
dezinfekcia KORONA |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
AQUASYSTEM, s.r.o. |
35795247 |
|
168,00 € |
06.05.2020 |
|
13.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020108 |
Orange 5-6/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
78,94 € |
06.05.2020 |
|
12.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020104 |
servisné práce 4/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, spol. s r.o. |
17321450 |
|
828,00 € |
06.05.2020 |
|
13.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020105 |
kurz RJ Jarošová, Trebulo |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Azbuka Slovakia s.r.o. |
51415640 |
|
336,00 € |
05.05.2020 |
|
13.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020112 |
senzorový zasobník hygien |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Martin Krajčovič – M & J Trade |
33165076 |
|
166,28 € |
04.05.2020 |
|
12.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020107 |
stravné lístky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
1 713,60 € |
04.05.2020 |
|
13.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020102 |
audit projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Juraj Drábik Juraj Drábik |
|
|
600,00 € |
30.04.2020 |
|
05.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020114 |
upratovanie 4/2020 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,00 € |
30.04.2020 |
|
12.05.2020 |
21.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020087 |
školenie dochádzkového sy |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
ZVAC systems s.r.o. |
35859911 |
|
264,00 € |
29.04.2020 |
|
05.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020103 |
ochranné rúška |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RHGRAFIKA, s.r.o. RHGRAFIKA, s.r.o. |
50280287 |
|
774,00 € |
27.04.2020 |
|
11.05.2020 |
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020099 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Ivana Raslavská Ivana Raslavská |
|
|
700,00 € |
23.04.2020 |
|
24.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0000020100 |
hodnotenie projektov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Hana Gajdošová |
|
|
750,00 € |
23.04.2020 |
|
24.04.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |