| 0000024737 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
259,48 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024741 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,52 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024739 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
21,30 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024738 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
147,31 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024736 |
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
486,48 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024734 |
chlieb a pekárenské výrobkz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
94,84 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024735 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
41,60 € |
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031695 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3,18 € |
18.12.2017 |
|
20.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000031675 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
898,19 € |
18.12.2017 |
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031715 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,42 € |
18.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031714 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
505,87 € |
18.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031677 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
53,82 € |
18.12.2017 |
|
18.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031672 |
SD ref.mzdyMS 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 154 322,00 € |
18.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031751 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
176,77 € |
18.12.2017 |
|
26.01.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031698 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
56,76 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031700 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
497,21 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031702 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
3 113,59 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031697 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
107,45 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031699 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
75,46 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031701 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
89,91 € |
17.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
