| 0000031710 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
153,24 € |
16.12.2017 |
|
15.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031728 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
315,70 € |
16.12.2017 |
|
03.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031726 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
155,42 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031723 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031725 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031719 |
zasielkove služby/dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
181,82 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031724 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
165,07 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031721 |
zasielkove služby/dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031727 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
2,40 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031722 |
kurierske služby /dobrop. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
196,60 € |
16.12.2017 |
|
16.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000024729 |
chlieb a pekárenské výrobkz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
80,94 € |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024731 |
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
326,82 € |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024733 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
5,70 € |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024732 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Lunys s.r.o. |
36472549 |
|
182,60 € |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000024730 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
31,32 € |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
20.12.2017 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031638 |
vino.nevysutaz. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 558,80 € |
15.12.2017 |
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
odvody,sluzby UPDK MS 12/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
111 240,88 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031639 |
SD ref.50%internet 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031671 |
SD ref.strava MS 12/17 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
526,00 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
SD ref.bankovy popl. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
64,00 € |
15.12.2017 |
|
19.12.2017 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
