| 0000028983 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
357,89 € |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028982 |
mrazený tovar zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
47,80 € |
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031761 |
prax žiakov / Na pántoch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
549,00 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031806 |
zmrzlina a hlb.polot./ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
57,36 € |
31.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031804 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
78,34 € |
31.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031816 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031818 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
230,64 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031815 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
556,49 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031821 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 801,71 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031823 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
358,48 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031822 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
58,73 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031824 |
platba kartou |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
2 584,93 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031817 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
375,00 € |
31.12.2019 |
|
21.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031795 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
57,36 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031819 |
sluzby za frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
41,55 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031820 |
sluzby za frank.stroj/dob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
41,55 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031830 |
prax ziakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
325,00 € |
31.12.2019 |
|
07.04.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028981 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
25,02 € |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
31.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031810 |
SERVIS IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.12.2019 |
|
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031809 |
naklady s tlmocením |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
306,11 € |
30.12.2019 |
|
21.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
