| 0000031632 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 132,80 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031663 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
58,32 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031628 |
zmrzlina a hlb.polot. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
1 685,70 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031657 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,96 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031660 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
98,60 € |
04.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031661 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
527,22 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031658 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,43 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031656 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
584,35 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031620 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
34 520,14 € |
04.12.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028835 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
648,00 € |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028837 |
výrobky studenej kuchyne |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
3 573,00 € |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028836 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
626,19 € |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028834 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 944,58 € |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028832 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
64,69 € |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031631 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 287,60 € |
03.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
420,00 € |
03.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031659 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,36 € |
03.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031792 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
146,74 € |
03.12.2019 |
|
03.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031828 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
146,74 € |
03.12.2019 |
|
03.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028822 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,16 € |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
