| 0000028808 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,10 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028806 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
218,24 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028804 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
136,04 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028810 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
318,40 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028812 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 730,40 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028809 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
286,00 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028811 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
2 845,50 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028817 |
Horúca čokolada |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KAVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
756,16 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028831 |
tanier 23 cm |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
408,11 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Ing. Michal Haľko |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028833 |
tanier eko 20*20 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Residence Group,s.r.o. |
45356041 |
|
450,00 € |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Ing. Michal Haľko |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031617 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
237,60 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031614 |
Preklad z NJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
4 300,80 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031616 |
Preklad z AJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
216,00 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031624 |
oprava a servis BL458MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
699,14 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031615 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
2 138,40 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031619 |
Preklad z FJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
360,00 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031618 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 814,40 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031622 |
oprava a servis BL974FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
976,03 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031623 |
oprava a servis BL077CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
957,42 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031637 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
343,20 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
