| 0000028796 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
111,78 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028803 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
51,84 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028798 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
436,60 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028816 |
Oprava a servis SMV BL 104 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
884,36 € |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028802 |
mrazené výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
992,48 € |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028814 |
Oprava a servis SMV BL 458 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
582,62 € |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028813 |
Oprava a servis SMV BL 974 FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
813,36 € |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028815 |
Oprava a servis SMV BL 077 CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
797,85 € |
28.11.2019 |
29.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031590 |
prenájom kávomatov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KAVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
3 000,00 € |
28.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031629 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
2 046,93 € |
28.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031589 |
zmrzl.a hlb.polot./nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
100,80 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031593 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Fine Meat s.r.o. |
01847571 |
|
2 846,00 € |
28.11.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031611 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
62,21 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031591 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
136,05 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031592 |
zmrzlina a hlb.polot. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
876,60 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,04 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
517,68 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031641 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
134,14 € |
28.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031608 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
22 804,29 € |
28.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031613 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
330,12 € |
28.11.2019 |
|
01.02.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
