| 0000031612 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
330,12 € |
28.11.2019 |
|
01.02.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000028775 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
18,92 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028776 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
26,28 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028779 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,64 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028777 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
227,07 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028780 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
441,60 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028778 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
558,85 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028774 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
218,25 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.11.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028781 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
780,02 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028787 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
495,00 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028786 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
378,40 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028785 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7 394,20 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028789 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
35787228 |
|
220,00 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028790 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
35787228 |
|
300,00 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028782 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
525,93 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028788 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
200,00 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
05.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028958 |
prepravné služby- minivan |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
280,00 € |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
27.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031603 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
529,92 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031600 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,57 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031602 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
617,66 € |
27.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
