| 0000028931 |
mrazená zelenina a výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
201,30 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028934 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
85,20 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028936 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
39,60 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028938 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
201,82 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028940 |
Preprava výpočtovej techniky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Tomáš Okruhlica O.T. |
41026811 |
|
380,00 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028939 |
Preprava výpočtovej techniky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
380,00 € |
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000028933 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
210,10 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028932 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
96,01 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028935 |
Potraviny nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
39,36 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000028937 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
87,65 € |
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031717 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
241,56 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031757 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
105,18 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031756 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
47,23 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031760 |
prax žiakov / Farského |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
204,80 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031758 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
47,52 € |
16.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000029013 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
810,00 € |
16.12.2019 |
03.01.2019 |
|
15.01.2020 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031754 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,81 € |
16.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031791 |
SLUZBY MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
303,52 € |
16.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031753 |
preprava výpočtovej techn |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Tomáš Okruhlica O.T. |
41026811 |
|
456,00 € |
16.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031750 |
preprava výpočtovej techn |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
456,00 € |
16.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
