| 0000030325 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
377,43 € |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030330 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
440,68 € |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031191 |
Potraviny nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
270,84 € |
23.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031188 |
zasiel. služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
140,15 € |
23.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031194 |
Potraviny nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
Iné |
102,96 € |
23.11.2020 |
|
04.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031192 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
528,82 € |
23.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031189 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
159,38 € |
23.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031193 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,42 € |
23.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031216 |
oprava a servis BA 124 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
130,58 € |
23.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031174 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
68,90 € |
23.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031175 |
zmrzlina a hlbok.mraz.tov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
82,03 € |
23.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031190 |
potraviny - dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,21 € |
23.11.2020 |
|
02.02.2021 |
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030317 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
108,45 € |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030320 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
171,95 € |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030318 |
Lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
27,01 € |
20.11.2020 |
20.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031173 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
807,78 € |
20.11.2020 |
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031184 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 539,34 € |
20.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031185 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
231,76 € |
20.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030316 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
436,92 € |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030313 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
176,55 € |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
25.11.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
