| 0000031222 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
4 775,52 € |
01.12.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030358 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
441,66 € |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030356 |
Lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
55,77 € |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030360 |
mrazená zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
81,20 € |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030361 |
Ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
83,30 € |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030359 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
323,75 € |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030355 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
64,66 € |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030357 |
Potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
388,88 € |
30.11.2020 |
30.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031201 |
prax žiakov/Farskeho |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
238,00 € |
30.11.2020 |
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031211 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
1 038,00 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031214 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
611,87 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
97,44 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031238 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 407,30 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031239 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
317,73 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031241 |
MYTNE |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
33,92 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031219 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
447,31 € |
30.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031240 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
101,06 € |
30.11.2020 |
|
14.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031200 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
97,44 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031213 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
170,94 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031212 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
137,69 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
