| 0000031220 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
529,99 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031224 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 550,76 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031223 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
898,13 € |
30.11.2020 |
|
18.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031236 |
systemova podpora |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
30.11.2020 |
|
16.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031257 |
VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
Iné |
9,92 € |
30.11.2020 |
|
16.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031248 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.11.2020 |
|
16.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031232 |
odber kuchynského odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031278 |
transakcie kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
3 385,51 € |
30.11.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031280 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
895,00 € |
30.11.2020 |
|
21.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
110,48 € |
30.11.2020 |
|
01.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031237 |
SD ref.PHM 10/2020 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 821,90 € |
30.11.2020 |
|
30.11.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031226 |
DOBROPIS |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
318,24 € |
30.11.2020 |
|
09.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031267 |
služby frankov.stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
110,48 € |
30.11.2020 |
|
01.12.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030354 |
Maso,masove výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
112,20 € |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030352 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
102,79 € |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030351 |
Lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
39,60 € |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030353 |
Ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
61,34 € |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031228 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
95,64 € |
27.11.2020 |
|
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000030344 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
168,95 € |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000030350 |
Vitamin water 0,4ml |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
25,98 € |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
04.12.2020 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
