| 0000027002 |
stravné poukážky v hodnote 4,00€ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
4 800,00 € |
28.12.2018 |
30.01.2019 |
|
31.01.2019 |
JUDr. Zdenka Uškovitšová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0000031678 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
697,01 € |
28.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031680 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,30 € |
28.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031668 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
54,19 € |
28.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031669 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
64,80 € |
28.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031667 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
92,39 € |
28.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000027342 |
stravné poukážky v hodnote 4,00€ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
6 000,00 € |
28.12.2018 |
27.03.2019 |
|
04.04.2019 |
JUDr. Zdenka Uškovitšová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0000026826 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
33,55 € |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026829 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
168,75 € |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026827 |
Oprava a servis SMV BL 555 GB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
460,29 € |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000026828 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
54,70 € |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026830 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
80,44 € |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
31.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026831 |
Oprava a servis SMV BL 105 AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
368,65 € |
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
31.12.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031666 |
oprava a servis BL081CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
552,35 € |
27.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031672 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
255,02 € |
27.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031677 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
189,64 € |
27.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031659 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 300,00 € |
27.12.2018 |
|
27.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031664 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
149,47 € |
22.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031663 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
185,26 € |
22.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031665 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
291,65 € |
22.12.2018 |
|
14.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
