| 0000026806 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
5,86 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026802 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
122,28 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026803 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
15,84 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026804 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,80 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026807 |
technické zabezpečenie plesu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MAFER, s.r.o. |
35711060 |
|
0,01 € |
19.12.2018 |
02.02.2019 |
|
27.12.2018 |
JUDr. Zdenka Uškovitšová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0000026810 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
222,66 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026808 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
229,39 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026811 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
180,71 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026809 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
64,90 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026812 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
34,98 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026813 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
44,40 € |
19.12.2018 |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031627 |
prepravné služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Ground Transportation Logistics Management s.r.o. |
47452951 |
|
835,00 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031631 |
oprava a servis BL081CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
230,87 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031629 |
oprava a servis BL344IJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
942,52 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031630 |
oprava a servis BL102AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
395,36 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031628 |
oprava a servis BL105AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
296,63 € |
19.12.2018 |
|
20.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031634 |
Ćmehýl J. DOS / potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
21,00 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031632 |
KON-RAD, potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
121,39 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031622 |
VUB, bankové poplatky 11/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
208,23 € |
19.12.2018 |
|
19.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031633 |
KON-RAD, potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,04 € |
19.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
