| 0000026787 |
Oprava a servis SMV BL 081 CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
300,00 € |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000026792 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
14,70 € |
17.12.2018 |
17.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031599 |
Zmrzlina a hlb.mraz.výrob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,00 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031607 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,76 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031605 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
36,00 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031646 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 920,37 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031640 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
396,67 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031643 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
37,39 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031641 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
266,93 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031645 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
167,89 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031612 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
378,97 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031642 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
55,35 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031644 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
41,92 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031635 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,30 € |
17.12.2018 |
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031603 |
ref. energie 11/2018 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
140 944,24 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031656 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
294,77 € |
16.12.2018 |
|
31.12.2018 |
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031618 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
552,78 € |
15.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000026777 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
404,99 € |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026775 |
mäso a mäsové výrobky,vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
199,75 € |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026773 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
90,39 € |
14.12.2018 |
10.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
