| 0000026776 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
202,12 € |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026774 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
36,15 € |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026778 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,00 € |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026779 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,00 € |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031617 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 080,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031615 |
tlmočenie SJ/MJ, SJ/PJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
408,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031587 |
preklad AJ/SJ, NJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
5 224,80 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031616 |
preklad MJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
456,00 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031604 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,27 € |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031611 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
136,80 € |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000031684 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
7,20 € |
14.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031685 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
486,00 € |
14.12.2018 |
|
18.01.2019 |
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031610 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2,16 € |
14.12.2018 |
|
25.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031647 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
6 000,00 € |
14.12.2018 |
|
14.12.2018 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000026764 |
pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
208,56 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026765 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,08 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026766 |
ovocie a zelenina |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
187,66 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026768 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
167,27 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026769 |
cukrárske výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DANELA s.r.o. Ing.Daniela Vajsábelová |
36359394 |
|
13,50 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000026771 |
Potraviny, nápoje,tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
15,84 € |
13.12.2018 |
13.12.2018 |
|
19.12.2018 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
